目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1.PA视讯市文物局机构设置
PA视讯市文物局审定行政体例80人，共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处(革命文物处)、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）12个内设机构。另设机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处。
PA视讯市文物局所属单元28家加入了2021年度部门决算，包罗PA视讯市文物局(本级)（含本级行政及本级事业）、PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站等。
2.PA视讯市文物局的主要职能
（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。
（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
（10）承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
本部门行政体例80人，实有人数83人（含纪检组5人）；事业体例917人，实有人数874人（含参公务业人员27人）。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计189846.28万元，比上年增加2499.97万元，增长1.33%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计111816.21万元，比上年增加7714.41万元，增长7.41%，其中：财政拨款收入75045.01万元，占收入合计的67.11%；事业收入35939.99万元，占收入合计的32.14%；其他收入831.21万元，占收入合计的0.75%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计105278.95万元，比上年增加2275.17万元，增长2.21%，其中：基本支出44593.58万元，占支出合计的42.36%；项目支出60685.37元，占支出合计的57.64%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计77086.58万元，比上年增加4804.47万元，增长6.65%。主要原因：为完成中轴线申遗相关事情及文物掩护相关事情，申请增加了申遗事情相关经费及中央文保资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出71346.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出21.77万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出70598.08万元，占本年财政拨款支出98.95%；社会保障和就业支出726.39万元，占本年财政拨款支出1.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．"教育支出"（类）2021年度决算21.77万元，比2021年年初预算淘汰54.81万元，下降71.57%。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算21.77万元，比2021年年初预算淘汰54.81万元，下降71.57%。主要原因：凭据新冠疫情防控要求，淘汰集中培训项目，压缩培训经费支出。
2．"文化旅游体育与传媒支出"(类)2021年度决算70598.08万元，比2021年年初预算淘汰3453.70万元，下降4.66%。其中：
"文物"（款）2021年度决算70598.08万元，比2021年年初预算淘汰3453.70万元，下降4.66%。主要原因：贯彻厉行节约，过"紧日子"的目标政策，并凭据新冠疫情防控要求，压减一般性支出。
3．"社会保障和就业支出"（类）2021年度决算726.39万元，比2021年年初预算淘汰25.15万元，下降0.03%。其中：
"行政事业单元离退休"（款）2021年度决算726.39万元，比2021年年初预算淘汰25.15万元，下降3.35%。主要原因：贯彻厉行节约，过"紧日子"的目标政策，压缩本年相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出43047.80万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、26个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数63.54万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算147.25万元淘汰83.71万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数28.55万元淘汰28.55万元。主要原因是凭据新冠疫情防控要求，未部署出国境项目；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2021年决算数1.41万元，比年初预算数20.30万元淘汰18.89万元，主要原因：凭据新冠疫情防控要求，淘汰公务接待运动，严格执行国家"八项划定"，坚持厉行节约开支。2021年公务接待费主要用于文博单元业务交流等。公务接待89批次，公务接待472人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数62.14万元，比2021年年初预算数98.40万元淘汰36.26万元，其中，公务用车购置费2021年决算数0元，与2021年年初预算0元持平，主要是2021年未部署公务用车更新购置，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2021年决算数62.14万元，比2021年年初预算数98.40万元淘汰36.26元，主要原因：新冠疫情期间，淘汰公务运动，淘汰了运行用度支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.95万元，公务用车维修31.01万元，公务用车保险9.41万元，公务用车其他支出4.77万元。2021年公务用车保有量45辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计442.67万元，比上年增加10.94万元，增加原因：2021年人员增加使相关经费增加。
三、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额17381.10万元，其中：政府采购货物支出103.47万元，政府采购工程支出6271.73万元，政府采购服务支出11005.90万元。授予中小企业条约金额7013.97万元，占政府采购支出总额的40.35%，其中：授予小微企业条约金额2833.07万元，占政府采购支出总额的16.30%。
四、国有资产占用情况
2021年本部门车辆48台，1053.64万元；单元价值50万元以上的通用设备89台（套），单元价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年本部门政府购置服务决算3232.13万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：反映政府教育事物支出。
8.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出文物。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.文物及历史文假名城掩护资金：资金是由市级财政资金设立，专项用于支持我市文物掩护事情、促进文物事业生长，推进文物合理利用，提升历史名城掩护水平的具有专门用途的补助资金。资金年度预算规模，凭据我市文物掩护事情总体计划、年度事情计划及市级财力情况确定。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
市文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处(革命文物处)、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）12个内设机构。另设机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处。除文物局本级外，下设27个事业单元。市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。主要职责是：（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。（10）承办市政府交办的其他事项。
2.部门整体绩效目标设立情况
部门整体绩效目标设立主要依据PA视讯市委、市政府的要求，结合部门职能、行业十四五计划以及部门年度事情计划等体例，目标与职责任务相匹配，目标设置科学合理。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数189846.28万元，其中，基本支出预算数47231.93万元，项目支出预算数142614.35万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出105278.95万元，其中，基本支出44593.58万元，项目支出60685.37万元，其他支出0.00万元。预算执行率为55.45%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成况分析
2021年市文物局凭据部门职责，确定了年度重点事情任务，细化任务目标及牵头处室、印发分工方案，凭据年度重点事情任务部署项目预算。全年凭据任务目标围绕老城整体掩护、文物修缮及掩护、基建考古、大遗址掩护、公共文化服务体系建设、文物市场羁系、博物馆文创产物开发事情、文物规则、宣传交流、文物宁静、全面从严治党（党建）、内部审计、机构运行、人员队伍建设等方面凭据年初设定的数量、质量、进度和成本完成了各项事情。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益方面
一是坚决守好文物宁静底线，实施文博系统火灾隐患整治和消防能力提升三年行动，2021年文物宁静形势总体向好，有效掩护文物修建和博物馆的宁静，全年藏品宁静情况良好，场馆宁静事故率为零，未造成经济损失。
二是落实政府部门过"紧日子"的要求，全年对153个项目开展预算评审事情，审减资金超600万元。
（2）社会效益和可连续影响方面
一是中轴线申遗不停扩大影响，乐成举办亚洲文化遗产掩护对话会、第44届世界遗产大会"都市历史景观掩护与可连续生长"主题边会；二是"博物馆之城"建设泛起新气象，积极推进"博物馆之城"建设；三是考古事情和大遗址掩护展现新成就，推动PA视讯考古事业高质量生长；四是发挥计划、政策引领作用，增强顶层设计；五是鼎力大举优化营商情况，提升政务服务事项的便利化水平；六是文物宣传取得良好效果，三个文化节相关新闻报道达数百余次，网络转载、阅读上千万次，节庆运动的事情结果真正转化成为了人民的获得感、幸福感、宁静感。
（3）情况效益方面
通过实施文物修缮和情况整治工程，改善文物掩护情况。
（4）服务工具满意度
PA视讯市人民政府办公厅对市文物局2021年的绩效考评结果为96.78分，其中，日常考核59.70分，综合评价37.08分，考评等次为"优秀"。PA视讯市政府办公厅对市文物局2021年度主要职责履行情况和市委市政府重点事情完成效果开展了满意度视察，2021年我局综合满意度为93.26分。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
通过梳理种种经济运动的业务流程，建设健全各项内部治理制度，形成了完善的内部控制体系，并不停修订和完善，增强财政治理事情，规范财政行为。
（2）资金使用合规性和宁静性
内控体系贯串经济运动的决策、执行和监视全历程，实现对经济运动的全面控制，保证经济运动正当合规，保障资产宁静和使用有效。通过内部审计和完善监视机制，为资金高效宁静使用保驾护航。
（3）会计基础信息完善性
在会计核算环节，增强支出审批控制，明确支出内部审批权限、法式、责任和相关控制措施，财政人员凭据支出凭证实时准确挂号账簿，保障了财政信息真实完整，有效防范舞弊和预防糜烂，提高公共服务的效率和效果。
2.资产治理
结合事情实际，制定《PA视讯市文物局牢固资产治理措施（暂行）》，明确了牢固资产治理职责及要求等。每年凭据财政部门的要求，组织完成事业单元产权挂号、国有资产报表的编报及会审事情，确保资产宁静完整。
3.绩效治理
高度重视绩效治理事情，将绩效理念深度融入预算体例、执行和监视全历程，构建事前、事中、事后绩效治理闭环系统，扎实做好各项绩效治理事情。
4.结转结余率
2021年年末结转和结余82023.32万元，比上年77922.56万元增加4100.76万元，增加5.28%，其中:财政拨款年末结转和结余5740.34万元，比上年4004.89万元增加1735.45万元，增加43.33%。主要是中央转移支付资金结转经费及年中追加经费结转资金比上年增加。基本支出结转2081.85万元，比上年1648.97万元增加432.88万元，增加26.25%；项目结转和结余79941.47万元，比上年76273.59万元增加3667.88万元，增加4.81%。
5.部门预决算差异率
2021年末决算收入189,846.28万元，年初预算收入104,451.25万元，部门预算决算差异85,395.03万元，部门预决算差异率为81.76%，主要是文物研究所基建考古掘客费历年结转余额6.8亿。
(五）总体评价结论
1.评价得分情况
本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，最终得分为86.79分，综合评价品级为"良"。其中：当年预算执行情况11.09分，整体绩效目标实现情况59.70分，预算治理情况16.00分。
2.存在的问题及原因分析
绩效目标设定有待进一步优化；个体项目历程治理不够规范；受疫情影响，个体项目未凭据年初设定的绩效目标开展相关事情；反映项目实施效果的支撑质料不够充实，部门项目实施完成后，未能实时、充实归集绩效信息和资料，导致绩效结果泛起不够充实，绩效指标完成情况缺乏有效支撑。
（六）措施建议
建设绩效指标体系，不停提升绩效目标设置的合理性、科学性；进一步提升项目治理的规范性，增强历程性资料的归纳整理，建设健全项目档案治理，为绩效评价事情提供支撑依据。
二、项目支出绩效评价陈诉
（一）基本情况
1.项目概况
2021年，市文物局选取"正阳门箭楼防雷升级革新工程"开展部门评价，对正阳门箭楼文物修建本体一至四层及隶属修建防雷设施进行升级革新。项目单元申请该项目预算425.64万元，经主管部门PA视讯市文物局预算评审，审定项目预算398.18万元，审减27.26万元。PA视讯市财政局预算批复下达项目预算398.18万元。截止2021年12月31日，该项目实际支出391.39万元，预算执行率98.29%，项目结余6.79万元。
2.项目绩效目标
通过市财政拨款对正阳门箭楼进行防雷升级革新，增强正阳门箭楼文物修建雷电灾害掩护力度，制止雷电对文物修建本体造成的物理伤害，提高中轴线申遗正阳门地域的宁静保障，同时掩护室内设备、地面事情人员和游客宁静。
（二）绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模
通过开展绩效评价，全面掌握项目绩效目标实现水平、执行效果及存在的问题，以提高财政资金使用效益。本次评价工具为"正阳门箭楼防雷升级革新工程"项目，评价规模为2021年度项目资金申报及使用情况。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领、评价尺度
本次评价事情遵循"客观、公正、科学、规范"的原则，评价事情组凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》中的绩效评价体系框架，制定正阳门箭楼防雷升级革新工程项目绩效评价指标体系，并凭据指标的重要性与相关性确定打分权重，参考项目行业尺度及绩效评价治理要求确定评分尺度。
3.绩效评价事情历程
结合绩效评价事情的实际需要，建设绩效评价事情组，组织、实施绩效评价事情，通过了解项目实施配景、立项依据、绩效目标、项目治理及完结果效，确定评价事情重点和拟接纳的评价要领，组织召开专家评价会，最终由专家结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见，形结果效评价结论、撰写绩效评价陈诉。
（三）综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目评价得分84.68分，绩效级别评定为"良"。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项法式基本规范，项目绩效目标的设定切合部门职能，与相应的预算支出内容、规模、效果等相关，绩效目标设定切合客观实际、基本明确可权衡，项目预算内容、金额明确，预算内容与项目内容匹配，项目预算体例依据较充实。
2.项目历程情况
项目单元凭据相关制度执行，项目资金支脱手续完善，不存在虚报、冒领、截留、挪用或变相使用等情况。同时，工程完工后项目单元聘请了第三方专业机构进行了结算审计，保障了资金支出的准确性和合理性。为保障项目顺利实施，项目单元体例了项目实施方案及项目宁静治理制度等，项目治理制度基本健全，在项目执行历程中基本能够凭据项目方案、制度执行。
3.项目产出情况
该项目完成了正阳门箭楼楼顶部门直击雷防护、接闪带、引下线、机房等电位跨接与网格铺设、防雷接地装置、电源系统过电压防护、弱电系统过电压防护、雷电预警系统。该项目工程质量切合相关国家尺度，项目竣工验收及格率100%。受2021年6月至7月期间天安门广场进行运动彩排的影响，2021年11月10日完成项目全部施工内容，2021年11月24日完成竣工验收事情，较项目施工计划滞后近4个月。主管部门和项目单元在成本控制方面，通过聘请第三方机构开展预算评审、组织竞争性商量、聘请第三方机构结算审计等方式控制项目成本，节约项目资金。
4.项目效益情况
该项目实施对正阳门箭楼直击雷防护设备设施进行了整体更换，增强了正阳门箭楼文物修建雷电灾害掩护力度。为确保防雷设施宁静有效，项目单元制定了《项目后续治理方案》，明确了项目后续治理要求及治理措施，每年聘请专业防雷检测机构对正阳门箭楼防雷设施进行检查维护，积极配合做好防雷设施定期检测事情，在一定水平上可保证文物修建免受雷电灾害影响。项目单元对项目的服务工具游客游人、事情人员、治理人员等进行了问卷视察，投放问卷100份，实际收到反馈76份，服务工具满意度视察结果均为满意。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要的经验及做法：项目单元凭据项目可行性论证，组织项目的前期勘察、设计，填写并提交项目立项申请等相关质料，切合PA视讯市市级部门预算体例要求，立项法式合理、规范。在成本控制方面，通过聘请第三方机构开展预算评审、组织竞争性商量、聘请第三方机构结算审计等方式控制项目成本，节约项目资金，保障了预算体例的准确性和支出的合理性。
存在问题：个体指标不够明确、合理，如产出数量指标设定为"革新修建数量1座"，缺少防雷升级革新工程具体的革新内容和数量；受天安门广场进行运动彩排的影响，项目施工进度以及验收时间较绩效目标设定滞后4个月，因项目工期滞后，项目效益尚未发挥。
（六）有关建议
增强项目可行性论证，提升项目决策法式的规范性；规范项目绩效目标设置，提高绩效指标设定的可评价性；科学体例项目预算，强化项目预算体例的合理性和准确性；提高项目治理的严谨性和档案的完整性，规范条约治理，增强项目后续治理，保障效益发挥的有效性和可连续性。
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件
