目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度PA视讯市商务局决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕44号），PA视讯市商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。PA视讯市商务局设办公室、综合协调处、计划建设处等34个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。

　　除市商务局本级外，纳入市商务局2021年度部门决算的另有13家所属二级预算单元，具体是：PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局机关后勤服务中心、PA视讯市商务局离退休干部运动中心、PA视讯市商务局信息中心、PA视讯市商务局行政事务服务中心、PA视讯市商务局教育中心、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心、世界贸易网点联盟PA视讯中心、PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心、首都联合职工大学及PA视讯市进出口协调生长中心。

　　（二）部门主要职责

　　1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。

　　2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。

　　3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。

　　4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。监测消费市场和批发业运行情况。

　　5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。

　　6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。

　　7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。卖力推进会展业生长，会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、尺度并组织实施。

　　8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。

　　9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。

　　11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。

　　12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。

　　13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。

　　14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。

　　15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施。组织实施PA视讯国际贸易"单一窗口"事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。

　　16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。

　　17.治理市粮食和储蓄局。

　　18.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（三）人员组成情况

　　PA视讯市商务局行政体例268人，实有在编252人；事业单元体例数为492人，实有在编404人；离退休人员507人（其中，离休干部8人，退休干部406人，退休工勤人员93人）。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计286003.26万元，比上年404636.41万元，淘汰118633.15万元，下降29.32%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计266778.58万元，比上年362931.03万元，淘汰96152.45万元，下降26.49%，其中：财政拨款收入246947.17万元，占收入合计的92.56%；事业收入1031.88万元，占收入合计的0.38%；经营收入1.17万元，占收入合计的0.01%；其他收入18798.36万元，占收入合计的7.05%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计262998.36万元，比上年379035.12万元，淘汰116036.76万元，下降30.61%，其中：基本支出26414.9万元，占支出合计的10.04%；项目支出236582.29万元，占支出合计的89.95%;经营支出1.17万元，占支出合计的0.01%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计261009.32万元，比上年398217.08万元，淘汰137207.76万元，下降34.46%。主要原因：落实中央"过紧日子"精神，市商务局凭据"保民生、保重点"的原则，压减一般性支出。

　　（一）财政拨款收入决算说明

　　2021年度本年收入合计246947.17万元，比上年361262.61万元，淘汰114315.44万元，下降31.64%，其中：财政拨款收入246947.17万元。

　　（二）财政拨款支出决算说明

　　2021年度本年支出合计242153.45万元，比上年377259.53万元，淘汰135106.08万元，下降35.81%，其中：基本支出24486.82万元，占支出合计的10.12%；项目支出217666.63万元，占支出合计的89.88%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出242153.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出21036.29万元，占本年财政拨款支出8.69%；教育支出8045.92万元，占本年财政拨款支出3.32%；文化旅游体育与传媒支出3718.1万元，占本年财政拨款支出1.54%；社会保障与就业支出4061.26万元，占本年财政拨款支出1.68%；医疗卫生与计划生育支出1462.74万元，占本年财政拨款支出0.6%；城乡社区支出支出5726.15万元，占本年财政拨款支出2.36%；资源勘探信息等支出6294.38万元，占本年财政拨款支出2.6%；商业服务业支出190498.94，占本年财政拨款支出78.67%；灾害防治及应急治理等支出1309.67万元，占本年财政拨款支出0.54%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."一般公共服务支出"（类）2021年度决算21036.29万元，比2021年年初预算24933.06万元，淘汰3896.78万元，下降15.63%。其中：

　　"商贸事务"（款）2021年度决算21036.29万元，比2021年年初预算24933.06，淘汰3896.78万元，下降15.63%。主要原因：落实中央"过紧日子"精神，市商务局凭据"保民生、保重点"的原则，压减一般性支出。

　　2."教育支出"(类)2021年度决算8045.92万元，比2021年年初预算6392.43万元，增加1653.49万元，增长25.87%。其中：

　　"职业教育"（款）2021年度决算8039.26万元，比2021年年初预算6376.16万元，增加1663.1万元，增长26.08%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了职业教育资金对职业教育事情的支持力度。

　　"进修与培训"（款）2021年度决算6.66万元，比2021年年初预算16.27万元，淘汰9.61万元，下降59.06%，主要原因：落实中央"过紧日子"精神，市商务局凭据"保民生、保重点"的原则，压减一般性支出。

　　3."文化体育与传媒支出"(类)2021年度决算3718.1万元，与2021年年初预1219万元，增加2499.1万元，增长205.01%。其中：

　　"文化工业生长专项支出"（款）2021年度决算3718.1万元，比2021年年初预算1219万元，增加2499.1万元，增长205.01%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了市级资金对服贸会的支持力度。

　　4."社会保障和就业支出"(类)2021年度决算4061.26万元，比2021年年初预算2049.42万元，增加2011.84万元增长98.16%。其中：

　　"行政事业单元离退休"（款）2021年度决算1997.58万元，比2021年年初预算2049.42万元，淘汰51.84万元，下降2.53%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳机关事业单元基本养老保险用度。

　　"社会福利"（款）2021年度决算2063.68万元，比2021年年初预算0万元,增加2063.68万元，增长100%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了市级资金对农产物批发市场保供的支持力度。

　　5."卫生康健支出"(类)2021年度决算1462.74万元，比2021年年初预算1531.76万元，淘汰69.02万元，下降4.56%。其中：

　　"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算1462.74万元，比2021年年初预算1531.76万元，淘汰69.02万元，下降4.56%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳医保费。

　　6."城乡社区支出"(类)2021年度决算5726.15万元，比2021年年初预算0万元，增加5726.15万元。其中：

　　"城乡社区公共设施"（款）2021年度决算5726.15万元，比2021年年初预算0万元，增加5726.15万元。主要原因：新增PA视讯新机场口岸非现场设施基建项目。

　　7."资源勘探信息等支出"(类)2021年度决算6294.38万元，比2021年年初预算3300万元，增加2994.38万元，增长90.74%。其中：

　　"支持中小企业生长和治理支出"（款）2021年度决算6294.38万元，比2021年年初预算3300万元，增加2994.38万元，增长90.74%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　8."商业服务业等支出"(类)2021年度决算190498.94万元，比2021年年初预算132421.77万元，增加58077.17万元，增长43.85%。其中：

　　"商业流通事务"（款）2021年度决算124093.99万元，比2021年年初预算91925.77万元，增加32168.22万元，增长34.99%，主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　"涉外生长服务支出"（款）2021年度决算66404.95万元，比2021年年初预算40496万元，增加25908.95万元，增长63.98%。主要原因：凭据我市商务事情生长需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　9."灾害防治及应急治理支出"(类)2021年度决算1309.67万元，比2021年年初预算0万元，增加1309.67 万元。其中：

　　"其他灾害防治及应急治理支出"（款）2021年度决算1309.67万元，比2021年年初预算0万元，增加1309.67万元。主要原因：凭据我市疫情防控形势，加大了应急防控物资保障相关支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出500万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出500万元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　"城乡社区支出"（类）2021年度决算500万元，比2021年年初预算0万元，增加500万元。其中：

　　"都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出"（款）2021年度决算500万元，比2021年年初预算0万元，增加500万元。主要原因：年中追加大兴机场建设专项资金。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出24486.82万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

　　七、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本机关本级及所属13个事业单元（其中包罗自收自支事业单元2个）。2021年"三公"经费财政拨款决算数137.59万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算385.38万元，淘汰247.79万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数213.57万元，淘汰213.57万元。受国际形势及疫情影响，因公出国（境）团组取消，节约部门经费。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.15万元，比2021年年初预算数3万元，淘汰2.85万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2021年公务接待费主要用于海南省商务厅（口岸办）及河南省商务厅（口岸办）来京调研。公务接待2批次，公务接待45人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数137.44万元，比2021年年初预算数168.81万元，淘汰31.37万元。其中，公务用车购置费2021年决算数90.9万元，与2021年年初预算数90.9万元持平。2021年购置（更新）5辆，车均购置费18.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数46.54万元，比2021年年初预算数77.91万元，淘汰31.37万元，主要原因：受全年疫情影响，公务用车需求淘汰，车辆运行维护用度相应淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.6万元，公务用车维修23.16万元，公务用车保险6.21万元，公务用车其他支出8.57万元。2021年公务用车保有量42辆（财拨资金供养车辆数量），车均运行维护费1.08万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出236.89万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额33427.11万元，其中：政府采购货物支出1585.92万元，政府采购工程支出529.81万元，政府采购服务支出31311.38万元。授予中小企业条约金额14322.51万元，占政府采购支出总额的42.85%，其中：授予小微企业条约金额12524.47万元，占政府采购支出总额的37.47%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年本部门使用车辆43台（其中，含自收自支事业单元使用非财政资金供养车辆1辆），车辆资产价值1026.01万元；单元价值50万元以上的通用设备75台（套），单元价值100万元以上的专用设备2台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年本部门政府购置服务决算14661.49万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事业支出。

　　9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生康健支出：反映政府卫生康健反面的支出。

　　12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　13.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、修建业、工业信息等方面支出。

　　14.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　15.灾害防治及应急治理支出：反映政府用于自然灾害防治、宁静生产羁系及应急治理等方面的支出。

第四部门 2021年度PA视讯市商务局绩效评价情况

　　报表详见附件。