目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
部门机构设置：
PA视讯市都市治理委员会（首都都市情况建设治理委员会办公室）作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。部门包罗内设处室29个处室和1个临时机构，划分为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、情况建设计划生长处、都市治理综合协调处、都市治理督查考评处、网格化都市治理办公室（都市治理监视指挥中心）、市容景观治理处、市容情况整治处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、情况卫生设施处、能源运行治理处、电力煤炭治理处（PA视讯市电力治理办公室、PA视讯市煤炭治理办公室）、燃气治理办公室、供热治理办公室、加油（气、电）站综合治理处、地下综合管廊治理处（市政设施建设协调处）、市政管线治理处、石油天然气管道掩护办公室、宁静应急事情处、科技信息处、对外交流处、宣传发动处、财政处（审计处）、组织人事处；另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。临时机构是PA视讯冬奥会都市运行和情况建设治理指挥部办公室。本年度决算数据包罗下属预算单元15个（含1个行政单元、13个事业单元、1个其他单元），划分为：PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市垃圾分类治理促进中心、PA视讯市情况卫生治理事务中心、PA视讯市都市治理委员会机关后勤服务中心、PA视讯市都市治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市都市运行监测中心（PA视讯市都市治理委员会信息中心）、PA视讯市能源运行治理事务中心、PA视讯市都市治理研究院（PA视讯市情况卫生监测中心）、PA视讯市情况卫生涉外服务中心、PA视讯市都市治理委员会宣传教育中心、PA视讯市都市治理高级技术学校、PA视讯市都市治理委员会人才交流中心、PA视讯市都市情况建设考评事务中心（PA视讯市第六十五职业技术判定所）、PA视讯市都市照明治理中心。
部门职责：
1.贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。
2.卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。
3.卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。
4.肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。
5.卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。
6.卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油（气）站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站（桩）的建设和运营治理。
7.统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。
8.肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。
9.卖力本市石油、天然气管道（不包罗炼油、化工等企业厂区内管道）掩护事情，并肩负相应羁系职责。
10.肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气（电）站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。
11.卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
本部门行政体例251人，实有人数249人；事业体例724人，实有人数646人；另外，PA视讯市都市照明治理中心实有人数308人，其预算纳入我委部门预算，我委对其进行行业指导，其行政关系隶属国网PA视讯市电力公司。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计625326.235847万元，比上年712799.567921万元淘汰87473.332074万元，下降12.27%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计622085.79225万元，比上年695077.209086万元淘汰72991.416836万元，下降10.5%，其中：财政拨款收入619535.850227万元，占本年收入合计的99.59%；上级补助收入0万元；事业收入127.635445万元，占本年收入合计的0.02%；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入2422.306578万元，占本年收入合计的0.39%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计616208.052538万元，比上年705155.711222万元淘汰88947.658684万元，下降12.61%，其中：基本支出39528.344402万元，占支出合计的6.41%；项目支出576679.708136万元，占支出合计的93.59%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计620219.257612万元，比上年707784.067098万元淘汰87564.809486万元，下降12.37%。主要原因：凭据我市地方债发债计划，2021年部署天津南港LNG储蓄设施建设补助预算110000万元，较上年150000万元淘汰40000万元；受新冠疫情影响，2020年我市延长冬季供暖，部署热电联产供热补助预算较2021年多38706.274343万元；2020年部署新能源充电基础设施中央补助资金10400.673121万元，2021年无此事项。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出613124.905423万元，主要用于以下方面：教育支出3895.269766万元，占本年财政拨款支出0.64%；科学技术支出3502.868957万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出364224.8712万元，占本年财政拨款支出59.4%；卫生康健支出1647.490383万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出110373.2448万元，占本年财政拨款支出18%；城乡社区支出129261.738744万元，占本年财政拨款支出21.08%；粮油物资储蓄支出219.421573万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"（类）2021年度决算3895.269766万元，比2021年度年初预算淘汰277.990085万元，下降6.66%。其中：
"职业教育"2021年度决算3870.424146万元，比2021年度年初预算淘汰247.051075万元，下降6%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。
"进修及培训"2021年度决算24.84562万元，比2021年度年初预算淘汰30.93901万元，下降55.46%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。
2、"科学技术支出"(类)2021年度决算3502.868957万元，比2021年度年初预算淘汰386.649686万元，下降9.94%。其中：
"应用研究"（款）2021年度决算3502.868957万元，比2021年度年初预算淘汰386.649686万元，下降9.94%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算364224.8712万元，比2021年度年初预算淘汰16.8399万元，基本持平。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算324.8712万元，比2021年度年初预算淘汰16.8399万元，下降4.93%。主要原因：凭据离退休人员增减变化的实际情况，据实部署相关支出。
"社会福利"（款）2021年度决算363900万元，与2021年度年初预算持平。
4、"卫生康健支出"(类)2021年度决算1647.490383万元，比2021年度年初预算淘汰276.944462万元，下降14.39%。其中：
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算1647.490383万元，比2021年度年初预算淘汰276.944462万元，下降14.39%。主要原因：凭据在职人员增减变化的实际情况以及年度社保基数调整等据实部署相关支出。
5、"节能环保支出"(类)2021年度决算110373.2448万元，比2021年度年初预算增加109998.1168万元，增长29322.82%。其中：
"能源治理事务"（款）2021年度决算373.2448万元，比2021年度年初预算淘汰1.8832万元，下降0.5%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。
"其他节能环保支出"（款）2021年度决算110000万元，比2021年度年初预算增加110000万元，增长100%。主要原因：凭据我市地方债发债计划，2021年年中部署天津南港LNG储蓄设施建设补助预算110000万元。
6、"城乡社区支出"(类)2021年度决算129261.738744万元，比2021年度年初预算增加1127.09712万元，增长0.88%。其中：
"城乡社区治理事务"（款）2021年度决算38122.084624万元，比2021年度年初预算淘汰2581.594876万元，下降6.34%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非刚性支出。
"城乡社区公共设施"（款）2021年度决算53687.012764万元，比2021年度年初预算增加2472.577278万元，增长4.83%。主要原因：一是凭据基建项目进展，年中部署基建项目预算；二是增强重点地域景观照明设施建设以及重大运动保障。
"城乡社区情况卫生"（款）2021年度决算37452.641356万元，比2021年度年初预算增加1236.114718万元，增长3.41%。主要原因：凭据重大运动保障任务需要，开展相关保障事情。
7、"粮油物资储蓄支出"(类)2021年度决算219.421573万元，比2021年度年初预算淘汰25.785877万元，下降10.52%。其中：
"能源储蓄"（款）2021年度决算219.421573万元，比2021年度年初预算淘汰25.785877万元，下降10.52%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，将燃煤储蓄的资金占用费凭据实际储蓄时间盘算调整，压减储蓄用度。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出39310.931395万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元、1个其他单元。2021年度"三公"经费财政拨款决算数414.790189万元，比2021年度"三公"经费财政拨款年初预算541.069393万元淘汰126.279204万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年度决算数0万元，比2021年度年初预算数72万元淘汰72万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，做好新冠疫情风险防控事情，受疫情影响因公出国（境）交流培训无法正常开展，2021年未支出。
2.公务接待费。2021年度决算数0万元，比2021年度年初预算数1.547644万元淘汰1.547644万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，做好新冠疫情风险防控事情，2021年未支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年度决算数414.790189万元，比2021年度年初预算数467.521749万元淘汰52.73156万元。其中，公务用车购置费2021年度决算数85.378762万元，比2021年度年初预算数87.338053万元淘汰1.959291万元。主要原因：按已批复公车购置计划部署公车购置预算，同时厉行勤俭节约。2021年度购置（更新）4辆，车均购置费21.34万元（含大客车1辆）。公务用车运行维护费2021年度决算数329.411427万元，比2021年度年初预算数380.183696万元淘汰50.772269万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公车运维支出。2021年度公务用车运行维护费中，公务用车加油115.205万元，公务用车维修112.342342万元，公务用车保险68.95014万元，公务用车其他支出32.913945万元。2021年度公务用车保有量161辆，车均运行维护费2.05万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年度使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1265.804257万元，比上年1171.678345万元增加94.125912万元，增加原因：做好新冠疫情风险防控事情，增加新冠疫情防疫支出。
三、政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额23820.503398万元，其中：政府采购货物支出4941.786838万元，政府采购工程支出738.53584万元，政府采购服务支出18140.18072万元。授予中小企业条约金额18487.031652万元，占政府采购支出总额的77.61%，其中：授予小微企业条约金额9422.547132万元，占政府采购支出总额的39.56%。
四、国有资产占用情况
2021年度车辆175台，8741.185821万元；单元价值50万元以上的通用设备43台（套），单元价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年度政府购置服务决算44261.701966万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出：反映政府科学技术方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
13.粮油物资储蓄支出：反映政府用于粮油物资储蓄方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
