目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.部门机构设置：

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2019〕45号)和《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市住房城乡建设委所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委〔2021〕122号)的相关要求，因机构革新正在推进历程中，纳入2021年度部门决算的单元包罗机关本级行政1个(内设机构37个)、下属二级预算单元21个，划分为：PA视讯市建设工程造价治理总站、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合事务中心、PA视讯市住房和城乡建设生长研究中心、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理事务中心(PA视讯市散装水泥治理事务中心、PA视讯市新型墙体质料治理事务中心)、PA视讯市住房和城乡建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理站、PA视讯市物业服务指导中心（PA视讯市老旧小区综合整治事务中心）、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会政务服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所（PA视讯市衡宇宁静判定总站）、PA视讯市住房和城乡建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。

　　2.部门职责：

　　⑴贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

　　⑵卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。

　　⑶卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。

　　⑷卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。

　　⑸卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。

　　⑹卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。

　　⑺卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。

　　⑻卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。

　　⑼卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。

　　⑽卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。

　　⑾组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。

　　⑿完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例418人，实有人数406人；事业体例918人，实有人数809人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计69969.94万元，比上年淘汰2861.97万元，下降3.93%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计67675.95万元，比上年淘汰918.35万元，下降1.34%，其中：财政拨款收入67660.54万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入11.41万元，占收入合计的0.02%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计67356.43万元，比上年淘汰2952.06万元，下降4.2%，其中：基本支出42075.16万元，占支出合计的62.47%；项目支出25273.94万元，占支出合计的37.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出7.33万元，占支出合计的0.01%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计67955.91万元，比上年淘汰3158.91万元，下降4.44%。主要原因：新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退等项目支出淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出65348.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出43.82万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出1668.44万元，占本年财政拨款支出2.55%；社会保障和就业支出4393.03万元，占本年财政拨款支出6.72%；卫生康健支出3048.51万元，占本年财政拨款支出4.66%；城乡社区支出51867.07万元，占年财政拨款支出79.38%；住房保障支出4327.87万元，占本年财政拨款支出6.62%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"（类，下同）2021年度决算43.82万元，比2021年年初预算淘汰149.56万元，下降77.34%。其中：

　　"进修及培训"（款，下同）2021年度决算43.82万元，比2021年年初预算淘汰149.56万元，下降77.34%。主要原因：厉行节约，通过整合和优化相关培训，淘汰培训费支出。

　　2、"科学技术支出"2021年度决算1668.44万元，比2021年年初预算淘汰119.07万元，下降6.66%。其中：

　　"应用研究"2021年度决算1668.44万元，比2021年年初预算淘汰119.07万元，下降6.66%。主要原因：厉行节约，人员经费支出淘汰。

　　3、"社会保障和就业支出"2021年度决算4393.03万元，比2021年年初预算淘汰154.79万元，下降3.4%。其中：

　　"行政事业单元养老支出"2021年度决算4393.03万元，比2021年年初预算淘汰154.79万元，下降3.4%。主要原因：养老保险、职业年金等社保经费支出淘汰。

　　4、"卫生康健支出"2021年度决算3048.51万元，比2021年年初预算淘汰301.24万元，下降8.99%。其中：

　　"行政事业单元医疗"2021年度决算3048.51万元，比2021年年初预算淘汰301.24万元，下降8.99%。主要原因：凭据《关于调整本市城镇职工基本医疗保险缴费比例的通知》淘汰职工基本医疗保险单元部门缴费。

　　5、"城乡社区支出"2021年度决算51867.07万元，比2021年年初预算淘汰1137.19万元，下降2.15%。其中：

　　"城乡社区治理事务"2021年度决算49971.7万元，比2021年年初预算淘汰1041.44万元，下降2.04%。主要原因：凭据事情开展情况淘汰"施工现场扬尘治理视频监测系统督查""PA视讯市修建业三类人员、特种作业人员考核事情用度"等项目经费支出；

　　"建设市场治理与监视"2021年度决算1895.37万元，比2021年年初预算淘汰95.75万元，下降4.81%。主要原因：厉行节约，因公出国（境）用度、聚会会议费、差旅费等一般性支出淘汰。

　　6、"住房保障支出"2021年度决算4327.87万元，比2021年年初预算增加3755.35万元，增长655.93%。其中：

　　"保障性安居工程支出"2021年度决算3276万元，2021年年初预算为零。主要原因：凭据事情需要增加中央财政支持生长住房租赁市场试点补助资金项目经费支出；

　　"城乡社区住宅"2021年度决算1051.87万元，比2021年年初预算增加479.35万元，增长83.73%。主要原因：凭据事情需要增加落实私房政策经费及评估费项目经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出42067.95万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属2个行政单元、4个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数14.5万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算120.2万元淘汰105.7万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数69万元淘汰69万元。主要原因：受疫情影响，未部署公务出访；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数1.34万元淘汰0.42万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2021年公务接待费主要用于兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待18批次，公务接待179人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.58万元，比2021年年初预算数49.86万元淘汰36.28万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数13.58万元，比2021年年初预算数49.86万元淘汰36.28万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.88万元，公务用车维修3.05万元，公务用车保险4.5万元，公务用车其他支出3.15万元。2021年公务用车保有量20辆，车均运行维护费0.68万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1589.87万元，比上年增加63.92万元，增加原因：人员增加导致相关日常公用经费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额11409.68万元，其中：政府采购货物支出801.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10608.57万元。授予中小企业条约金额5840.93万元，占政府采购支出总额的51.19%，其中：授予小微企业条约金额3850.55万元，占政府采购支出总额的33.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆21台，539.94万元；单元价值50万元以上的通用设备15台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算5823.42万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。