目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市生态情况局主要职责为：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市生态情况局内设27个机构，以及1个设在机构。所属单元15个，其中行政单元2个、全额事业单元12个、差额事业单元1个。包罗：PA视讯市生态情况局机关（本级）、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队、PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市生态情况掩护宣传中心、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市生态情况投诉举报中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市生态情况局机关服务中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市生态情况局离退休干部服务中心、PA视讯市生态情况掩护科学研究院、PA视讯市应对气候变化治理事务中心。
（二）人员组成情况
本部门行政体例350人，在职人数337人；事业体例923人，在职人数846人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计153397.85万元，比上年淘汰12852.15万元，下降7.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入127986.85万元，比2020年淘汰6136.97万元，下降4.58%。其中：财政拨款收入116558.86万元，占收入合计的91.07%；事业收入10798.72万元，占收入合计的8.44%；其他收入629.27万元，占收入合计的0.49%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出127216.40万元，比2020年淘汰12992.18万元，下降9.27%。其中：基本支出42047.51万元，占支出合计的33.05%；项目支出85168.89万元，占支出合计的66.95%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计128245.96万元，比上年淘汰10326.20万元，下降7.45%。主要原因是我局肩负的"老旧车淘汰更新补助项目"，凭据国三汽油车淘汰补助政策划定，2021年补助尺度比2020年降低20%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出115079.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出886.88万元，占本年财政拨款支出0.77%；教育支出24.92万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出5944.32万元，占本年财政拨款支出5.16%；社会保障和就业支出3263.77万元，占本年财政拨款支出2.84%；卫生康健支出1796.58万元，占本年财政拨款支出1.56%；节能环保支出103004.25万元，占本年财政拨款支出89.51%；城乡社区支出158.77万元，占本年财政拨款支出0.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2021年度决算886.88万元，与2021年年初预算持平。其中：
"其他一般公共服务支出"（款）2021年度决算868.88万元，与2021年年初预算持平。
2、"教育支出"（类）2021年度决算24.92万元，比2021年年初预算淘汰74.37万元，下降74.90%。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算24.92万元，比2021年年初预算淘汰74.37万元，下降74.90%。主要原因一是各单元继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，各单元培训多接纳线上形式进行，相关支出大幅下降。
3、"科学技术支出"(类)2021年度决算5944.32万元，比2021年初预算增加72.57万元，增长1.23%。其中：
"应用研究"（款）2021年度决算5944.32万元，比2021年年初预算增加72.57万元，增长1.23%。主要原因是我局所属PA视讯市生态情况掩护科学研究院年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
4、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算3263.77万元，比2021年年初预算增加2.43万元，增长0.07%。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算3263.77万元，比2021年年初预算增加2.43万元，增长0.07%。主要原因是年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
5、"卫生康健支出"（类）2021年度决算1796.58万元，比2021年年初预算淘汰111.58万元，下降5.85%。其中：
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算1796.58万元，比2021年年初预算淘汰111.58万元，下降5.85%。主要原因是受年中人员正常变换及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
6、"节能环保支出"(类)2021年度决算103004.25万元，比2021年年初预算淘汰5239.35万元，下降 4.84%。其中：
"情况掩护治理事务"（款）2021年度决算23506.61万元，比2021年年初预算淘汰1555.16万元，下降6.21%。主要原因为年中人员正常变换及政策因素导致人员等经费尺度相应调整。
"情况监测与监察"（款）2021年度决算6.88万元，与2021年年初预算持平。
"污染防治"（款）2021年度决算62362.41万元，比2021年年初预算淘汰3117.98万元，下降4.76%。主要原因是：我局所属PA视讯市生态情况监测中心肩负的中央资金项目受储蓄入库审核影响，正式实施时间延后；我局所属PA视讯市生态情况掩护综合执法总队肩负的PA视讯市机动车排放综合执法管控平台建设项目，条约约定两年内完成，本年度按条约约定的实施进度支付资金。
"污染减排"（款）2021年度决算17128.35万元，比2021年年初预算淘汰566.21万元，下降3.20%，主要原因一是我局所属PA视讯市生态情况掩护综合执法总队肩负的市售汽油清净性监视性抽测项目因流标无法实施；二是我局所属PA视讯市生态情况监测中心本年度受疫情影响，相关支出大幅下降。三是我局所属PA视讯市生态情况掩护督察中心因受疫情影响，调整了督察事情方案及实施事情。
7."城乡社区支出"(类)2021年度决算158.77万元，比2021年年初预算增加143.40万元，增长100%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2021年度决算158.77万元，比2021年年初预算增加143.40万元，增长100%，主要原因:一是我局所属PA视讯市情况信息中心肩负的PA视讯市情况掩护局土壤情况信息化治理平台项目属基建项目，本年度凭据条约约定的实施进度进行了资金支付；二是我局及所属PA视讯市生态情况监测中心肩负的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年本部门使用财政拨款部署基本支出36642.92万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费财政拨款包罗我局所属2个行政单元、12个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款支出决算数127.18万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算297.16万元淘汰169.98万元。其中：
1.因公出国（境）用度。因公出国（境）用度。2021年决算数1.02万元，比2021年年初预算数71.44万元淘汰70.42万元，主要原因是受疫情影响，本年度因公出国（境）团组数1个，累计1人次。
2.公务接待费。2021年决算数0.21万元，比2021年年初预算数8.78万元淘汰8.57万元。主要原因一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2021年公务接待费主要用于境内环保事情交流等事项。其中：公务接待3批次，公务接待21人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数125.95万元，比2021年年初预算数216.94万元淘汰90.99万元。其中，公务用车购置费2021年决算数24.08万元，与2021年年初预算数24.08万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数101.87万元，比2021年年初预算数192.86万元淘汰90.99万元，主要原因:一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2021年公务用车运行维护费支出中，公务用车加油20.84万元，公务用车维修48.03万元，公务用车保险18.54万元，公务用车其他支出14.45万元。2021年车辆保有量114辆，车均运行维护费0.89万元。本年度我局所属PA视讯市生态情况监测中心购置公务用车1辆。
二、机关运行经费支出情况
2021年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计970.08万元，比上年增加99.94万元。主要原因是我局机关及所属PA视讯市生态情况掩护综合执法总队年中人员正常变换及政策因素导致日常公用经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出29983.48万元，其中：政府采购货物支出2716.60万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出27266.88万元。授予中小企业条约金额15685.88元，占政府采购支出总额的52.32%，其中：授予小微企业条约金额12539.67万元，占政府采购支出总额的41.82%。
四、国有资产占用情况
2021年本部门车辆124辆，5419.88万元；单元价值50万元以上的通用设备137台（套），单元价值100万元以上的专用设备115台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年本部门政府购置服务决算6875.41万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
12.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
