目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市人力资源和社会保障局主要职责为：
1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。
2.拟订本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策并组织实施，建设统一规范的人力资源市场并依法治理，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡就业生长计划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发治理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技术品级评价相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订技术人才培养和激励政策。
4.统筹建设笼罩城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。
5.卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.卖力本市公务员人为、津贴、补助、奖金、福利等有关政策的组织实施。卖力事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情。拟订事业单元人员人为、津贴、补助、奖金、福利等政策并组织实施。研究建设企事业单元人员人为正常增长和支付保障机制。拟订事业单元人员离退休等政策并组织实施。
7.会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员治理政策。拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情。健全博士后治理制度。研究拟订积分落户治理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、计划和治理措施并指导实施。
8.会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动落实农民工相关政策，协调整决重点难点问题，维护农民工正当权益。
9.统筹拟订本市劳动关系政策和劳感人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工人为收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动掩护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权事情，依法查处相关重大案件。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.与市医保局的有关职责分工。市人力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的刊行、运用和治理事情；市医保局卖力制定社会保障卡在医疗保障方面使用治理的尺度规范，并会同市人力资源社会保障局做好治理事情。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入市人力资源社会保障局咨询服务平台，市医保局卖力做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的治理事情。两部门应当建设事情机制，做好信息共享和政策衔接等事情。
PA视讯市人力资源和社会保障局内设机构29个，具体为：办公室、研究室、规则处（行政审批处）、计划统计处（协同生长处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专结业生就业处、人力资源开发处（积分落户事情处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员治理处、事业单元人事治理处、农民工事情处、劳动关系处、人为一处、人为二处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监视处、调整仲裁处、信访处、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处，另设驻局纪检监察组。2021年纳入部门决算单元共计28个，包罗：行政单元1个，为PA视讯市人力资源和社会保障局本级，所属事业单元27个。划分为：
PA视讯市劳动服务治理中心
PA视讯劳动保障职业学院
PA视讯市实验技工学校
PA视讯市劳动保障职业技术判定所
PA视讯市劳动保障职业技术实训中心
PA视讯劳动保障职业学院培训中心
PA视讯市社会保险基金治理中心
PA视讯市劳动能力判定中心
PA视讯市职业能力建设指导中心
PA视讯市人事考评办公室（PA视讯市公务员考试测评中心）
PA视讯市人力资源和社会保障宣传中心
PA视讯市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心
PA视讯市职业技术判定治理中心
PA视讯市人才服务中心本级
PA视讯市职业介绍服务中心
PA视讯市人才档案公共治理服务中心
PA视讯市结业生就业服务中心
PA视讯市积分落户服务中心
PA视讯市干部度假疗养中心
PA视讯市退休职工运动站
PA视讯人才市场报社
PA视讯劳动就业报社
PA视讯市人力资源和社会保障信息中心
PA视讯市人力资源和社会保障局老干部服务中心
PA视讯市人力资源和社会保障局机关事务服务中心
PA视讯市人力资源和社会保障局科学研究所
PA视讯市人事治理研修中心
(二)人员组成情况
PA视讯市人力资源和社会保障局行政体例290人，实有人数281人；事业体例1,236人，实有人数1,066人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计121,981.50万元，比上年增加2,351.96万元，增长1.97%。主要原因：PA视讯市劳动保障职业技术实训中心等5个单元纳入部门决算治理。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计115,617.29万元，比上年增加5,458.24万元，增长4.95%，其中：财政拨款收入106,803.00万元，占收入合计的92.38%；事业收入3,598.12万元，占收入合计的3.11%；其他收入5,209.92万元，占收入合计的4.5%;经营收入6.25万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计111,263.59万元，比上年增加1,165.44万元，增长1.06%，其中：基本支出60,141.03万元，占支出合计的54.05%；项目支出51,117.78万元，占支出合计的45.94%；经营支出4.78万元，占支出合计的0.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计107,321.38万元，比上年增加1,535.18万元，增长1.45%。主要原因：受考试政策调整影响，PA视讯市人事考评办公室增加了职称考试、评审等项目的预算申报。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出100,068.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出30,659.99万元，占本年财政拨款支出30.64%；社会保障和就业支出66,331.65万元，占本年财政拨款支出66.28%；卫生康健支出2,730.34万元，占本年财政拨款支出2.73%；城乡社区支出347.00万元，占本年财政拨款支出0.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算30,659.99万元，比2021年年初预算淘汰6,586.06万元，下降17.68%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算18,256.52万元，比2021年年初预算淘汰1,645.07万元，下降8.27%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。
“成人教育”（款）2021年度决算12,008.09万元，比2021年年初预算淘汰4,635.06万元，下降27.85%。主要原因：落实防疫政策，PA视讯市人事考评办公室调整考试政策，2021年部门考试并入2022年组织。
“进修及培训”（款）2021年度决算140.22万元，比2021年年初预算淘汰298.61万元，下降68.05%。主要原因：落实防疫政策，淘汰现场培训，以网络培训为主，淘汰预算支出。
“其他教育支出”（款）2021年度决算255.16万元，比2021年年初预算淘汰7.32万元，下降2.79%。
2.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算66,331.65万元，比2021年年初预算淘汰1,694.49万元，下降2.49%。其中：
“人力资源和社会保障治理事务”（款）2021年度决算57,139.47万元，比2021年年初预算淘汰7,669.87万元，下降11.83%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算9,192.18万元，比2021年年初预算增加5,975.38万元，增长185.76%。主要原因：落实中央要求，拨付在京参保中央单元职业年金利息补助。
3.“卫生康健支出”（类）2021年度决算2,730.34万元，比2021年年初预算淘汰620.64万元，下降18.52%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算2,730.34万元，比2021年年初预算淘汰620.64万元，下降18.52%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整及我局人员变换，严格按尺度执行，淘汰预算支出。
4.“城乡社区支出”（类）2021年度决算347.00万元，比2021年年初预算增加347.00万元。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算347.00万元，比2021年年初预算增加347.00万元。主要原因：凭据信息化项目建设进度，局本级年中收到互联网+劳动监察平台项目二期款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出54,967.73万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、3个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数53.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算269.44万元淘汰215.98万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数161.51万元淘汰161.51万元。主要原因：落实防疫政策，未实施因公出国计划。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约，淘汰公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数53.46万元，比2021年年初预算数107.94万元淘汰54.48万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数53.46万元，比2021年年初预算数107.94万元淘汰54.48万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，淘汰机动车运行成本。
2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油14万元，公务用车维修17.3万元，公务用车保险7.60万元，公务用车其他支出14.56万元。2021年公务用车保有量54辆，车均运行维护费0.99万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,502.41万元，比上年增加99.44万元，增加原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压缩日常公用支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额23,529.92万元，其中：政府采购货物支出1,149.65万元，政府采购工程支出52.47万元，政府采购服务支出22,327.80万元。授予中小企业条约金额12,083.57万元，占政府采购支出总额的51.35%，其中：授予小微企业条约金额5,621.00万元，占政府采购支出总额的23.89%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆66台，1,568.39万元；单元价值50万元以上的通用设备110台（套），单元价值100万元以上的专用设备6台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算14,190.83万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生康健支出（类）：反映政府卫生康健方面的支出。
10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
