目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市财政局是卖力本市财政收支、财税政策、财政监视、行政事业单元国有资产治理事情的市政府组成部门。主要职责为：
（1）贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理的执法规则、规章和政策并监视执行。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
（2）拟订本市财政生长计划、政策和革新方案并组织实施。分析预测全市收入形势，加入制定重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议。拟订并执行市与区、国家与企业的分配政策，完善勉励公益事业生长的财税政策。
（3）卖力治理市级各项财政收支。体例年度本市预决算草案并组织执行。组织制定经费开支尺度、定额，审核批复部门（单元）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会陈诉财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。卖力市级政府预决算果真。卖力治理和监视市级财政的经济生长支出、市级政府性投资项目的财政拨款，加入拟订本市基建投资有关政策，制定基建财政治理制度。肩负预算评审治理事情。
（4）卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案。提出关税和进口税收政策的建议，加入制定关税政策的相关研究事情。
（5）按分工卖力本市政府非税收入治理。卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费。治理财政票据。制定彩票治理有关措施，羁系彩票市场，按划定治理彩票资金。
（6）组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。制定政府财政陈诉体例措施并组织实施。
（7）拟订本市政府采购政策制度并监视治理。肩负市级部门行政执法用车、特种专业技术用车定编事情。
（8）贯彻执行政府海内债务治理制度和政策。依法制定本市政府债务治理制度和措施。体例各区政府债余额限额计划。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务。对本市金融机构实施财政羁系。
（9）牵头体例国有资产治理情况陈诉。凭据市政府授权，集中统一履行本市国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单元国有资产治理规章制度并组织实施，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策。
（10）卖力审核并汇总体例全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和措施，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度。卖力财政预算内行政事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
（11）卖力审核并汇总体例全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财政治理制度，肩负社会保险基金财政羁系事情，肩负PA视讯市社会保障基金治理有关事情。
（12）卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务，指导和治理社会审计。依法治理资产评估有关事情。
（13）卖力全面实施预算绩效治理事情，研究完善本市财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支治理中的重大问题。提出增强财政治理的政策性建议。
（14）完成市委、市政府交办的其他事项。
PA视讯市财政局共设32个内设机构，12个直属事业单元。2021年度纳入部门决算编报规模的单元为局本级，下属2个预算单元，即PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业。
（二）人员组成情况
行政体例340人，实有人数304人；事业体例514人，实有人数326人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计43068.10万元，比上年增加1777.85万元，增长4.31%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计41338.17万元，比上年增加3559.48万元，增长9.42%，其中：财政拨款收入41321.66万元，占收入合计的99.96%；其他收入16.51万元，占收入合计的0.04%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计40229.98万元，比上年增加2708.17万元，增长7.22%，其中：基本支出24352.01万元，占支出合计的60.53%；项目支出15877.97万元，占支出合计的39.47%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计41329.66万元，比上年增加3422.53万元，增长9.03%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策，增加人员经费预算；落实财政部及市委市政府决策部署，新增重点事情专项经费预算；2020年因疫情注册会计师等会计考试暂停，2021年疫情缓解恢复考试，增加经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出40150.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出35769.74万元，占本年财政拨款支出89.09%；教育支出16.07万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出2461.15万元，占本年财政拨款支出6.13%；卫生康健支出1903.62万元，占本年财政拨款支出4.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2021年度决算35769.74万元，比2021年年初预算淘汰198.47万元，下降0.55%。其中：
"财政事务"（款）2021年度决算35769.74万元，比2021年年初预算淘汰198.47万元，下降0.55%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。
2、"教育支出"(类)2021年度决算16.07万元，比2021年年初预算淘汰168.31万元，下降91.28%。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算16.07万元，比2021年年初预算淘汰168.31万元，下降91.28%。主要原因：受疫情防控影响，淘汰现场培训，以网络培训为主，淘汰预算支出。
3"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算2461.15万元，比2021年年初预算淘汰97.17万元，下降3.80%。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算2461.15万元，比2021年年初预算淘汰97.17万元，下降3.80%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整及人员变换，严格按尺度执行，淘汰预算支出。
4"卫生康健支出"(类)2021年度决算1903.62万元，比2021年年初预算增加84.67万元，增长4.65%。其中：
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算1903.62万元，比2021年年初预算增加84.67万元，增长4.65%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整及人员变换，增加预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出24352.01万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数30.52万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算225.78万元淘汰195.26万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数149.40万元淘汰149.40万元。主要原因：受疫情防控影响，2021年未按计划组织实施因公出国（境）项目。
2.公务接待费。2021年决算数0.07万元，比2021年年初预算数12.26万元淘汰12.19万元。主要原因：2021年继续严格贯彻落实中央八项划定，贯彻中央及PA视讯市委关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、压缩"三公"经费，同时受疫情影响，2021年相关接待事务淘汰。2021年公务接待费主要用于接待相关单元调研事情餐费。公务接待5批次，公务接待23人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数30.45万元，比2021年年初预算数64.13万元淘汰33.68万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数30.45万元，比2021年年初预算数64.13万元淘汰33.68万元，主要原因：2021年继续落实PA视讯市委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，淘汰支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车维修15.60万元，公务用车保险9.57万元，公务用车其他支出5.29万元。2021年公务用车保有量32辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1788.05万元，比上年淘汰13.33万元，淘汰原因：严格落实各项治理划定，严控各项经费支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额10307.48万元，其中：政府采购货物支出802.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9505.41万元。授予中小企业条约金额4884.03万元，占政府采购支出总额的47.38%，其中：授予小微企业条约金额2537.73万元，占政府采购支出总额的2.46%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆32台，729.97万元；单元价值50万元以上的通用设备50台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算3570.02万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：指政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
