目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。

　　市司法局贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导。主要职责是：

　　1.肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。

　　2.肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。

　　3.卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。

　　4.承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。

　　5.肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。

　　6.肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情,推进司法所建设。

　　7.指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。

　　8.卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。

　　9.卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。

　　10.卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。

　　11.计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。

　　12.治理PA视讯市牢狱治理局（PA视讯市戒毒治理局）。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）单元组成情况

　　PA视讯市司法局内设机构共32个处室，具体包罗：市委依法治市办秘书处、办公室、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、立法四处、规范性文件审查处、行政复议应诉综合处、行政复议立案处（PA视讯市人民政府行政复议接待室）、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监视处、牢狱戒毒事情处、社区矫正治理处(PA视讯市人民政府社区矫正事情办公室)、普法与依法治理处、人民加入和促进法治处、调整事情处、行政审批处、公共执法服务治理处、律师事情处、公证事情处、执法职业资格治理处、信息技术处、装备财政保障处、人事警务处、机关党委（党建事情处）、机关纪委（党委巡察事情办公室）、工会、离退休干部处。

　　PA视讯市司法局下属7个二级单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元；PA视讯市周遭公证处，本年新增，属自收自支事业单元；PA视讯市长安公证处，本年新增，属自收自支事业单元。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计63584.87万元，比上年增加34777.79万元，增长120.73%，主要原因：本年新增周遭公证处、长安公证处两家自收自支事业单元。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计62707.05万元，比上年增加35121.76万元，增长127.32%，其中：财政拨款收入27040.24万元，占收入合计的43.12%；经营收入35461.45万元，占收入合计的56.55%；其他收入205.37万元，占收入合计的0.33%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计53005.73万元，比上年增加25037.49万元，增长89.52%，其中：基本支出17421.73万元，占支出合计的32.87%；项目支出9075.45万元，占支出合计的17.12%；经营支出26508.54万元，占支出合计的50.01%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计27178.66万元，比上年28738.07淘汰1559.41万元，下降5.43%。主要原因：落实压缩一般性支出要求，总体支出下降。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出26321.90万元，主要用于以下方面：公共宁静支出21529.10万元，占本年财政拨款支出81.79%；教育支出181.51万元，占本年财政拨款支出0.69%；社会保障和就业支出2077.45万元，占本年财政拨款支出7.89%；卫生康健支出1600.89万元，占本年财政拨款支出6.08%；城乡社区支出932.95万元，占本年财政拨款支出3.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."公共宁静支出"2021年度决算21529.10万元，比2021年年初预算淘汰2143.26万元，下降9.05%。

　　其中："司法"支出2021年度决算21529.10万元，比2021年年初预算淘汰2143.26万元，下降9.05%。主要原因：一方面落实压缩一般性支出要求，核减部门相关预算；另一方面保障全局重点事情追加行政复议接待室革新及开办、换刊行政执法证件、执法职业资格考试防疫等预算。

　　2."教育支出"2021年度决算181.51万元，比2021年年初预算淘汰159.35万元，下降46.75%。

　　其中："进修及培训支出"2021年度决算181.51万元，比2021年年初预算淘汰159.35万元，下降46.75%。主要原因：落实压缩一般性支出要求，压缩部门培训支出。

　　3."社会保障和就业支出"2021年度决算2077.45万元，比2021年年初预算淘汰61.94万元，下降2.90%。其中：

　　其中："行政事业单元养老支出"2021年度决算2053.35万元，比2021年年初预算淘汰61.94万元，下降2.93%。主要原因：因单元人员调整，各项社保缴费淘汰；

　　"抚恤"2021年度决算24.10万元，与2021年年初预算持平。

　　4."卫生康健支出"2021年度决算1600.89万元，与2021年年初预算淘汰127.74万元，下降7.39%。

　　其中："行政事业单元医疗"2021年度决算1600.89万元，与2021年年初预算淘汰127.74万元，下降7.39%。主要原因：因单元人员调整，医疗保险缴费淘汰。

　　5．"城乡社区支出"2021年度决算932.95万元，与2021年年初预算增加932.95万元。

　　其中："城乡社区公共设施"2021年度决算932.95万元，与2021年年初预算增加932.95万元。主要原因：行政执法信息服务平台三期项目依据项目批复情况追加预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出17405.06万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本单元所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数28.84万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算133.65万元淘汰104.81万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数50.78万元淘汰50.78万元。主要原因：由于疫情防控和压减一般性支出的配相助用，2021年无因公出国（境）用度。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.12万元，比2021年年初预算数2.96万元淘汰2.84万元。主要原因：由于疫情防控和压减一般性支出的配相助用，公务接待大幅淘汰。2021年公务接待费主要用于接待外省司法厅局业务事情交流。公务接待1批次，公务接待8人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数28.72万元，比2021年年初预算数79.92万元淘汰51.20万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，主要原因：2021年未部署公务车购置（更新）预算。公务用车运行维护费2021年决算数28.72万元，比2021年年初预算数79.92万元淘汰51.20万元，主要原因：压减一般性支出，公务车运行维护费淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.46万元，公务用车维修6.26万元，公务用车保险9.24万元，公务用车其他支出5.76万元。2021年公务用车保有量43辆，车均运行维护费0.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1146.50万元，比上年增加169.08万元，增加原因：随疫情防控常态化，相关日常公用经费支出逐步恢复，较上年有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额3772.59万元，其中：政府采购货物支出197.32万元，政府采购工程支出283.69万元，政府采购服务支出3291.58万元。授予中小企业条约金额1751.84万元，占政府采购支出总额的46.43%，其中：授予小微企业条约金额1478.23万元，占政府采购支出总额的39.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆65台，1477.50万元；单元价值50万元以上的通用设备7台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算3442.77万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

　　11.城乡社区支出：反映城乡社区治理事务支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　PA视讯市司法局2021年度部门整体绩效评价陈诉（陈诉详见附件）

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　2020-2021年度PA视讯市公共执法服务中心信息化建设项目绩效评价陈诉（陈诉详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表

　　1.法治建设业务事情项目支出绩效自评表

　　2.行政应诉事情项目支出绩效自评表

　　3.下层司法业务治理事情项目支出绩效自评表

　　4.普法宣传业务事情项目支出绩效自评表

　　5.律师公证治理事情项目支出绩效自评表

　　6.公共执法服务治理事情项目支出绩效自评表

　　7.国家统一执法职业资格考试考务事情项目支出绩效自评表

　　8.矫正帮教业务事情项目支出绩效自评表

　　9.司法行政综合业务事情项目支出绩效自评表

　　10.政务云租赁服务项目支出绩效自评表

　　11.法治综合业务信息系统项目支出绩效自评表

　　12.业务信息系统运维服务项目支出绩效自评表

　　13.综合信息化运行维护项目支出绩效自评表

　　14.网络信息宁静及基础设备运维服务项目支出绩效自评表

　　15.援疆事情经费项目支出绩效自评表

　　16.后勤综合服务保障项目支出绩效自评表

　　17.司法行政业务聚会会议项目支出绩效自评表

　　18.司法行政培训项目支出绩效自评表

　　19.派驻纪检组事情经费项目支出绩效自评表

　　20.执法援助业务项目支出绩效自评表

　　21.市公共执法服务中心业务保障项目支出绩效自评表

　　22.怀柔培训基地D楼安装消防设备设施升级革新项目支出绩效自评表

　　23.律师培训项目支出绩效自评表

　　24.律协怀柔培训基地运转经费项目支出绩效自评表

　　25.政府法治研究和规则规章汇编译审事情经费项目支出绩效自评表

　　26.中国电信4008业务服务项目支出绩效自评表

　　报表详见附件。