目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　（1）内设机构

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，设办公室等25个内设机构。

　　（2）所属预算单元

　　2021年决算中包罗市教委机关行政1个、事业单元56个。事业单元包罗：

　　首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院等25所市属高等院校;

　　PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都体育学院隶属竞技体校、PA视讯金隅科技学校等5所中等专业学校;

　　PA视讯教育学院、PA视讯开放大学、PA视讯市盲人学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯学生运动治理中心、PA视讯市教育技术设备中心、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯教育网络和信息中心、PA视讯市国际教育交流中心、PA视讯教育老干部运动中心、PA视讯教育新闻中心、PA视讯市学生资助事务治理中心、PA视讯教育综合服务中心、PA视讯市教育系统人才交流服务中心、PA视讯市校办工业治理中心、PA视讯市教工休养院、PA视讯教育音像报刊总社、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心、PA视讯教育志编纂委员会办公室、PA视讯学校后勤事务中心、PA视讯学校、PA视讯第一实验学校、PA视讯第四实验学校等26个直属单元。

　　2.部门职责

　　PA视讯市教育委员会是市政府组成部门，加挂PA视讯市语言文字事情委员会、PA视讯市人民政府教育督导室牌子，归口市委教育事情委员会领导。

　　市教委贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　（1）贯彻落实国家关于教育方面的执法规则、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策并监视实施。组织体例教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　（2）统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他种种教育事业。卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。卖力建设各级种种教育相关尺度体系并组织实施。卖力教育系统社会信用体系建设。

　　（3）指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情。推进职业教育和高等教育的革新与生长，卖力教育系统扶贫协作和支援相助事情。深化推进市属高等学校治理体制革新。

　　（4）统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　（5）凭据治理权限，卖力审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换和终止，并履行羁系职责。治理市属高等学校的专业设置。治理学位、学科建设和研究生培养事情。协调治理中央部委在京高等学校。

　　（6）拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　（7）研究考试招生革新事情，拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，卖力考试的组织和治理事情。卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情。卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　（8）加入拟订PA视讯高等学校结业生就业政策并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新。指导PA视讯高等学校开展大学生就业创业和征兵事情。

　　（9）治理、指导本市基础教育学校思想政治事情、德育事情，指导各级种种学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育事情。协调、指导种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　（10）计划、指导PA视讯高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织PA视讯高等学校肩负国家及本市重大科研项目。指导PA视讯高等学校科技创新平台的生长建设。指导教育信息化和产学研结合等事情。卖力教育系统网络信息宁静、技术指导和保障事情。

　　（11）统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关执法规则规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查。

　　（12）卖力本市各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育事情进行督导和评估。指导区及市属有关单元开展教育督导事情。对教育事情中的重大问题进行视察研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议。卖力宣布督导陈诉。

　　（13）卖力协调、指导本市教育系统人事和人事制度革新事情。加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度。主管教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，卖力基础教育教师师德师风事情。卖力PA视讯地域教师资格认定。治理教育类社会团体。

　　（14）会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育经费及外洋教育援助、教育贷款。治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。卖力协调高教园区建设事情。监视教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及尺度。

　　（15）计划、指导本市各级种种学校后勤和后勤革新事情。协调组织各区及有关部门做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　（16）卖力本市教育系统国际相助与交流事情及对港澳台地域的教育交流与相助。指导国际学生和港澳台侨学生相关事情。指导汉语国际教育事情。卖力中外相助办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关治理事情，驻华使馆人员子女学校注册及日常治理。卖力教育类境外非政府组织的设立审核和监视指导。卖力在京举办中外相助教育考试审核和羁系。卖力师生国家公派出国留学申请的受理。

　　（17）计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情。卖力语言文字规范化建设事情。

　　（18）卖力本市教育系统的宁静治理事情。对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯市教育委员会部门行政体例236人、实有人数216人；事业体例38535人，实有人数32261人;学生人数382654人（包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等）。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3630636.82万元，比上年增加39661.94万元，增长1.10%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计2814180.64万元，比上年淘汰78110.65万元，下降2.70%，其中：财政拨款收入2235024.01万元，占收入合计的79.42%；上级补助收入2669.34万元，占收入合计的0.09%；事业收入471629.86万元，占收入合计的16.76%；经营收入33067.33万元，占收入合计的1.18%；隶属单元上缴收入14817.28万元，占收入合计的0.53%；其他收入56972.82万元，占收入合计的2.02%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计2895361.88万元，比上年增加212014.04万元，增长7.90%，其中：基本支出1973631.15万元，占支出合计的68.17%；项目支出893841.22万元，占支出合计的30.87%;经营支出25220.17万元，占支出合计的0.87%；对隶属单元补助支出2669.34万元，占支出合计的0.09%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2508639.82万元，比上年淘汰23583.96万元，下降0.93%。主要原因一是受疫情影响，继续压减非须要和一般性支出；二是基本建设资金淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2351936.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2348724.67万元，占本年财政拨款支出99.86%；科学技术支出1291.28万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出645.00

　　万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出499.45万元，占本年财政拨款支出0.02%；卫生康健支出730.02

　　万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出45.57万元，占本年财政拨款支出0.002%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算2348724.67万元，比2021年年初预算增加104454.39万元，增长4.65%。其中：

　　“教育治理事务”（款）2021年度决算102862.15万元，比2021年年初预算增加29673.19万元，增长40.54%。主要原因是年中部署的直属单元业务生长项目等形成的支出。

　　“普通教育”（款）2021年度决算1993547.34万元，比2021年年初预算增加72424.82万元，增长3.77%。主要原因是年中部署的双一流建设、高精尖创新中心、双培计划项目等形成的支出。

　　“职业教育”（款）2021年度决算210369.31万元，比2021年年初预算增加2483.24万元，增长1.19%。主要原因是年中部署的基础设施革新、实训基地建设项目等形成的支出。

　　“成人教育”（款）2021年度决算23176.46万元，比2021年年初预算淘汰782.78万元，下降3.27%。主要原因是受疫情影响，计划有所调整，经费未全部支出。

　　“广播电视教育”（款）2021年度决算13064.99万元，比2021年年初预算增加90.89万元，增长0.70%。主要原因是凭据事业生长需要，调整经费支出。

　　“特殊教育”（款）2021年度决算5367.59万元，比2021年年初预算增加794.53万元，增长17.37%。主要原因是年中部署的基础设施革新项目等形成的支出。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算35.96万元，比2021年年初预算淘汰60.97万元，下降62.90%。主要原因是受疫情影响，计划有所调整，经费未全部支出。

　　“其他教育支出”（款）2021年度决算300.87万元，比2021年年初预算淘汰168.53万元，下降35.90%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2021年度决算1291.28万元，比2021年年初预算淘汰159.16万元，下降10.97%。其中：

　　“技术研究与开发”（款）2021年度决算1291.28万元，比2021年年初预算淘汰159.16万元，下降10.97%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算645.00万元，比2021年年初预算增加625.00万元，增长3125.00%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2021年度决算625.00万元，比2021年年初预算增加625.00万元。主要原因是年中部署的民族艺术进校园运动项目形成的支出。

　　“体育”（款）2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算499.45万元，比2021年年初预算淘汰83.06万元，下降14.26%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算499.45万元，比2021年年初预算淘汰83.06万元，下降14.26%。主要原因是因人员变换，按实际支出执行。

　　5、“卫生康健支出”(类)2021年度决算730.02万元，比2021年年初预算淘汰119.58万元，下降14.08%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算730.02万元，比2021年年初预算淘汰119.58万元，下降14.08%。主要原因是因人员变换，按实际支出执行。

　　6、“农林水支出”(类)2021年度决算45.57万元，比2021年年初预算淘汰4.43万元，下降8.85%。其中：

　　“农业农村”（款）2021年度决算45.57万元，比2021年年初预算淘汰4.43万元，下降8.85%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出55.14万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出55.14万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”（类）2021年度决算55.14万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2021年度决算55.14万元，与2021年年初预算持平。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1657719.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、56个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数786.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3231.07万元淘汰2444.51万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数14.29万元，比2021年年初预算数1773.97万元淘汰1759.68万元。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）事项淘汰。2021年因公出国（境）用度主要用于学术交流、招生等方面，2021年组织因公出国（境）团组14个、21人次，人均因公出国（境）用度0.68万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数19.16万元，比2021年年初预算数134.42万元淘汰115.26万元。主要原因是受疫情影响，公务接待事项淘汰。2021年公务接待费主要用于教学科研治理、学术交流等方面的公务接待。公务接待303批次，公务接待3254人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数753.11万元，比2021年年初预算数1322.68万元淘汰569.57万元。其中，公务用车购置费2021年决算数233.74万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）8辆，车均购置费29.22万元。公务用车运行维护费2021年决算数519.37万元，比2021年年初预算数1088.94万元淘汰569.57万元，主要原因是受疫情影响，淘汰公车出行。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油123.13万元，公务用车维修218.47万元，公务用车保险75.26万元，公务用车其他支出102.51万元。2021年公务用车保有量553辆，车均运行维护费0.94万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1408.01万元，比上年淘汰60.79万元，主要原因是凭据事业单元革新事情要求，PA视讯教育老干部运动中心、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心不再列入机关运行经费支出规模内。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额355971.61万元，其中：政府采购货物支出172843.66万元，政府采购工程支出69487.73万元，政府采购服务支出113640.22万元。授予中小企业条约金额249554.28万元，占政府采购支出总额的70.11%，其中：授予小微企业条约金额137636.41万元，占政府采购支出总额的38.66%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆804台(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车以及其他凭据划定配备的公务用车)，22114.12万元；单元价值50万元以上的通用设备3872台（套），单元价值100万元以上的专用设备341台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算11675.02万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

　　12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。