目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共PA视讯市委农村事情委员会包罗行政单元1家。内设组织处、干部处、宣传与文化处、研究室、人才事情处等相关职能处室。中共PA视讯市委农村事情委员会是市委派出机关，凭据《PA视讯市机构革新实施方案》,中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。中共PA视讯市委农村事情委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，统筹研究和组织实施本市“三农”事情的生长战略等。2.卖力实施本市乡村振兴战略的宣传事情。协调指导农村形势和政策教育事情。指导农村宣传报道。卖力农工委系统的宣传、思想和意识形态事情。3.指导本市农村、农工委系统党的下层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才事情。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村下层民主政治建设。卖力农工委系统宁静稳定事情，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定事情。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团事情。指导农工委系统离退休干部的治理与服务事情。8.完成市委交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例55人，实有人数55人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2986.71万元，比上年增加37.75万元，增长1.28%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2917.11万元，比上年增加32.45万元，增长1.12%，其中：财政拨款收入2,912.27万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.84万元，占收入合计的0.17%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2684.56万元，比上年增加180.47万元，增长7.21%，其中：基本支出2071.41万元，占支出合计的77.16%；项目支出613.15万元，占支出合计的22.84%。；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2912.27万元，比上年增加46.69万元，增长1.63%。主要原因：2021年度增大了对农民培训的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2675.26万元，主要用于以下方面：教育支出36.61万元，占本年财政拨款支出的1.37%；社会保障和就业支出257.06万元，占本年财政拨款支出的9.61%；卫生康健支出145.92万元，占本年财政拨款支出的5.45%；农林水支出2235.68万元，占本年财政拨款支出的83.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算36.61万元，比2021年年初预算淘汰5.89万元，下降13.86%。其中：
“进修及培训”2021年度决算36.61万元，比2021年年初预算淘汰5.89万元，下降13.86%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算257.06万元，比2021年年初预算淘汰93.89万元，下降26.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”2021年度决算257.06万元，比2021年年初预算淘汰93.89万元，下降26.75%。主要原因：离退休人员变换。
3、“卫生康健支出”2021年度决算145.92万元，比2021年年初预算淘汰42.08万元，下降22.38%。其中：
“行政事业单元医疗”2021年度决算145.92万元，比2021年年初预算淘汰42.08万元，下降22.38%。主要原因：因疫情影响进行阶段性减征职工基本医疗保险单元缴费。
4、“农林水支出”2021年度决算2235.68万元，比2021年年初预算淘汰137.86万元，下降5.81%。其中：
“农业农村”2021年度决算2235.68万元，比2021年年初预算淘汰137.86万元，下降5.81%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2071.09万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算51.03万元淘汰51.03万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数51.03万元淘汰51.03万元。主要原因：受疫情影响，严控因公出国（境）。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计134.94万元，比上年淘汰1.06万元，淘汰原因：厉行节约压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额17.18万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.18万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额470.75万元，2021年车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算136.73万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出:反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
中共PA视讯市委农村事情委员会(以下简称市委农工委)包罗行政单元1家。凭据《PA视讯市机构革新实施方案》要求，市委农工委与PA视讯市农业农村局合署办公。
市委农工委的主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，统筹研究和组织实施本市“三农”事情的生长战略等；卖力实施本市乡村振兴战略的宣传事情。协调指导农村形势和政策教育事情。指导农村宣传报道。卖力农工委系统的宣传、思想和意识形态事情；指导本市农村、农工委系统党的下层组织建设和党员队伍建设；指导本市农业农村人才事情；协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村下层民主政治建设。卖力农工委系统宁静稳定事情，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定事情；指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任；指导本市农工委系统统战和群团事情。指导农工委系统离退休干部的治理与服务事情；完成市委交办的其他任务。
2.整体绩效目标设立情况
市委农工委部门整体绩效目标是结合部门职能、中恒久计划、2021年度重点事情任务清单、相关政策等内容进行设置的，具体内容为：增强农村党的建设，抓好村“两委”换届选举事情；贯彻落实《PA视讯市关于增强和革新乡村治理的事情方案》。组织村干部教育培训，着力提升村干部的业务素质和事情积极性，提高乡村治理水平。举办PA视讯市农村实用人才优秀创业项目评选资助运动暨农村创业创新大赛运动，促进农村双创人才的培养，提升农业农村人才创业创新能力，推动PA视讯市乡村人才振兴。承袭乡村振兴的理念，积极探寻我市强农惠农富农政策举措，积极开展国际交流运动，学习农业农村治理的先进经验，提高美丽乡村建设水平，为农业农村生长拓展新空间、增添新动能。开展2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测，促进全市农业现代化水平提升。
围绕整体绩效目标情况，市委农工委分四个方面对整体绩效情况进行了分项设置，划分为：
（1）通过革新培训内容，创新培训方式，分条理开展培训，增强农村下层人才队伍建设，增强村干部教育培训，着力提升村干部的业务素质和事情积极性，更好地服务群众，对推动全面建成小康社会意义重大。
（2）通过举办PA视讯市农村实用人才优秀创业项目评选资助运动暨农村创业创新大赛运动，扩大对生态修养区农村实用人才优秀创业项目的宣传和扶持力度，促进我市农村双创人才的培养，同时通过创新资助要领，提升农业农村人才创业创新能力，从而推动PA视讯市乡村人才振兴。
（3）承袭乡村振兴的理念，积极探寻我市强农惠农富农政策举措，积极开展国际交流运动，进行农业农村建设情况考察，并寻求相助，为PA视讯农业农村的未来生长探索出路。
（4）开展2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价事情，形成《2020年PA视讯市都市型现代农业（高效农业）示范乡镇监测陈诉》、《2020年PA视讯市国家现代农业示范区监测评价陈诉》等监测陈诉，能真实反映PA视讯市农业现代化、农村现代化生长水平与存在问题，促进镇村都市农业生长水平、农业工业园建设水平和全市农业现代化水平提升，为PA视讯市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。
上述绩效目标及绩效指标与市委农工委主要职责任务相匹配，目标合理，但绩效指标额度细化量化水平仍有待进一步完善。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数2986.71万元，其中，基本支出预算数2354.16万元，项目支出预算数632.55万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2684.56万元，其中，基本支出2071.41万元，项目支出613.15万元，其他支出0.00万元。预算执行率为89.88%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年，市委农工委统筹做好疫情防控和农村革新生长稳定各项事情，全面完成各项目标任务，产出数量完成情况如下：
①市委农工委通过专题领导、现场教学、案例教学、分组讨论及视频教学等多种方式，围绕乡村治理、接诉即办、团体经济生长、宅基地治理、人居情况整治、党风廉政建设等方面，开展了2期的党建引领乡村治理示范培训事情，共计培训人次为230人次，培训时间为6天。
②市委农工委乐成举办了农村创业创新项目评选资助大赛，于各区共推荐的40个农村实用人才创业项目中，通过选手培训、项目路演、实地考察、专家评审，共评选出10个PA视讯市农村实用人才优秀创业项目。
③市委农工委开展了农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价事情，完成了2份陈诉撰写和1份评价指标体系的构建事情，具体为：《2021年PA视讯现代农业工业园工业园生长陈诉》、《PA视讯市农业农村现代化生长水平研究》和《PA视讯市农业农村现代化评价指标体系构建》。
但受疫情影响，凭据市政府提出的“暂停派出因公出访团组”、“非急需不外出”的要求，市委农工委暂停了因公出国是情，在2021年未组织团组出访。
（2）产出质量
2021年，市委农工委统筹做好疫情防控和农村革新生长稳定各项事情，全面完成各项目标任务，产出质量完成情况如下：党建引领乡村治理示范培训事情的培训加入度到达90%，培训及格率到达了95%；农村创业创新项目评选资助事情的实施能够严格凭据《关于开展2021年PA视讯市农村实用人才优秀创业项目评选资助运动的通知》要求执行；农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价事情形成的陈诉能真实反映PA视讯市农业现代化、农村现代化生长水平与存在问题，到达农业农村部报送要求。
（3）产出进度
2021年，市委农工委统筹做好疫情防控和农村革新生长稳定各项事情，全面完成各项目标任务，产出进度完成情况如下：党建引领乡村治理示范培训于4月份制定培训方案，6月份确定具体培训时间，11月底前完成培训；农村创业创新项目评选资助事情于2021年8月份完成大赛举办，于11月前完成补助资金的发放事情；农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价事情能够于2021年12月前完成相关陈诉的报送事情。
（4）产出成本
2021年，市委农工委全年预算数2986.71元，其中基本支出预算数2354.16万元、项目支出预算数632.55万元；资金总体支出2684.56万元，其中基本支出2071.41万元、项目支出613.15万元，结转结余总额为302.15万元。市委农工委通过可行性研究专家论证、预算评审、团体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
无
（2）社会效益
2021年，市委农工委统筹做好疫情防控和农村革新生长稳定各项事情，全面完成各项目标任务，社会效益实现情况如下：
①市委农工委开展了党建引领乡村治理示范培训方面事情，通过专题领导、现场教学、案例教学、分组讨论及视频教学等多种方式，围绕乡村治理、接诉即办、团体经济生长、宅基地治理、人居情况整治、党风廉政建设等方面，邀请了农业农村部、市农业农村局、市政务服务局相关领导前来授课，资助参培学员进一步认清当前形势、深化思想认识、提高履职能力。从而增强乡村治理人才队伍建设，提高乡村治理水平。
②开展农村创业创新项目评选资助方面的事情，在相关媒体对获评的优秀创业项目进行宣传报道，在创业培训、融资生长、补助补助、工业升级等方面予以支持，表彰树立农村人才创业模范，营造创业创新良好气氛。
③开展农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价方面的事情，从而不停提升镇村都市农业生长水平、农业工业园建设水平和全市农业现代化水平。
2021年，市委农工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”事情的重要论述和对PA视讯重要讲话精神，探索具有首都特点的乡村振兴之路，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。但部门履职效果支撑资料归集存在不足，不能很好地体现实施效果。
（3）情况效益
无
（4）可连续性影响
2021年，市委农工委统筹做好疫情防控和农村革新生长稳定各项事情，全面完成各项目标任务，可连续性影响实现情况如下：
市委农工委开展党建引领乡村治理示范培训方面事情，有利于增强村干部教育培训，着力提升村干部的业务素质和事情积极性，更好地服务群众，对推动全面建成小康社会意义重大；开展农村创业创新项目评选资助方面事情，有利于资助农村创业人才生长，增强项目的市场竞争力和连续生长力；开展农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价事情，为PA视讯市制定相关政策，促进决策科学化提供重要依据。后续将继续以习近平总书记关于“三农”事情的重要论述为基础遵循，认真贯彻中央农村事情聚会会议和中央一号文件精神，凭据市委十二届十八次全会和市“两会”部署，以首都生长为统领，紧紧围绕乡村振兴抓“三农”，加速推动农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富足，以优异结果迎接党的二十大胜利召开。
同时，市委农工委全面增强机关建设。切实担负全面从严治党主体责任，把政治建设摆在首位，引领提升农工委系统党建质量。严格落实意识形态事情责任制。认真落实全市“以案为鉴、以案促改”警示教育大会精神，深刻严重违纪违法案件教训，推进风腐一体纠治。增强对局属单元“一把手”和领导班子监视。结合农口实际扎实开展党史学习教育，实施“进村入户走下层”三年行动，解决重点民生问题，为农民群众办实事。
2021年度可连续性影响良好，但可连续影响实现水平支撑资料归集存在不足，缺少量化统计数据。
（5）服务工具满意度
市委农工委与PA视讯市农业农村局合署办公，PA视讯市农业农村局在2021年度市政府绩效治理专项考评中的综合得分为96.3分，排名第44名，考核等次为优秀，全面依法履职方面得分为39.9分；在民众满意度视察的综合满意度为93.51分，其中，社会民众满意度为89.94分、服务工具满意度97.07分。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
为增强财政治理、规范财政行为，市委农工委制定了预算资金治理措施、绩效跟踪治理措施、资产治理措施、内部财政治理制度和会计核算制度等制度体系。其中：
预算资金治理措施方面，市委农工委建设了《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会预算治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会支农项目支出预算治理措施》（京农发〔2018〕2 号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会重点调研课题委托治理措施》（京农发〔2016〕8 号）等文件。
绩效治理措施方面，市委农工委在《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会预算治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会支农项目支出预算治理措施》（京农发〔2018〕2 号）等制度中对绩效治理提出一定要求，但市委农工委暂未建设绩效治理制度、绩效跟踪治理措施。为了有效开展绩效跟踪治理，2021年市委农工委制定了《市委农工委 市农业农村局2021年绩效运行监控治理事情方案》，用于指导绩效运行监控治理事情。
资产治理措施方面，市委农工委建设了《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会钱币资金治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会牢固资产治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会、PA视讯市农村事情委员会办公用品及低值易耗品治理制度》（京农发〔2018〕2 号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会、PA视讯市农业农村局关于进一步增强所属行政事业单元国有资产出租、出借治理的若干意见》（京农发〔2020〕14号）、《所属事业单元资产清查实施方案》（京农发〔2021〕8 号）、《关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）等文件。
内部财政治理制度方面，市委农工委建设了《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会财政治理制度》（京农发〔2018〕1 号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会会计档案治理制度》（京农发〔2018〕1 号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农业农村局关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农业农村局内部审计事情治理措施（试行）》、《中央预算内投资农业项目治理事情规程（试行）》等文件。
会计核算制度方面，市委农工委凭据《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则——基本准则》、《政府会计制度》及《会计基础事情规范》等执法、行政规则和规章制度要求执行。
（2）资金使用合规性和宁静性
为增强行政事业单元内部控制，凭据财政部《行政事业单元内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）和PA视讯市财政局《关于PA视讯市贯彻〈行政事业单元内部控制规范（试行）〉的实施意见》（京财会〔2014〕125 号）的要求，中共PA视讯市委农村事情委员会、PA视讯市农村事情委员会积极组织开展本项事情，建设内控规范实施领导小组，对业务进行梳理优化，凭据内部控制规范事情及《中共PA视讯市委农村事情委员会贯彻落实〈中共PA视讯市委贯彻落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项划定实施细则》措施〉的实施措施》（京农发〔2017〕31 号）要求，进一步修订和完善相关业务治理措施和业务流程，明确部门职责和业务流程，对重要风险点提出控制措施，增强单元层面内部建设，开端形成了《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会内部控制手册（试行）》。行政事业单元内部控制是一个不停变化的动态历程，内控手册将随着内外部情况的变化，不停进行革新和完善，以连续提升综合治理水平。
市委农工委相关资金在使用历程中严格凭据《资金支出治理措施（试行）》（京农发〔2019〕10号）、《关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）等制度执行，严格执行委局和各单元“三重一大”制度。各单元必须严格执行有关人为及津贴补助政策，不得超规模、超尺度发放津贴补助、奖金和其他福利。增强公务接待费、因公出国（境）费和公务车购置及运行费等“三公”经费治理，确保“三公”经费只减不增。严格执行公务接待、因公出国（境）审批制度，严格执行各项经费尺度。切实增强聚会会议费、差旅费、培训费、印刷费、办公设备购置等重点支出治理。严格执行有关划定，按划定的开支规模和尺度执行预算，不得自行提高尺度。经PA视讯市审计局预算执行专项审计，形成无意见的审计陈诉，资金使用切合国家财经规则和财政治理制度划定以及有关专项资金治理措施的划定；资金的拨付有完整的审批法式和手续。
市委农工委对项目的重大开支内容进行评估论证事情，项目总金额在200万元（含）以上，资金支出计划、项目实施方案等项目相关资料报工委会或局办公会审议。
财政资金严格凭据《PA视讯市财政局关于批复中共PA视讯市委农村事情委员会 2021年预算的函》（京财农指〔2021〕966号）等文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。
市委农工委严格凭据《政府采购法》《招标投标法》等有关划定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额尺度及采购法式等，应切合《政府采购法》及其实施条例、PA视讯市政府采购有关政策划定。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务时，接纳果真招标方式采购的，应切合《招标投标法》及其实施条例、PA视讯市建设工程招标投标有关政策划定；接纳其他方式采购的，应切合《政府采购法》及其实施条例、PA视讯市政府采购有关政策划定。政府采购事情均能凭据采购政策、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会采购治理制度》（京农发〔2018〕2 号）等要求实施，经PA视讯市审计局预算执行专项审计，形成无意见的审计陈诉，资金使用切合政府采购的法式和流程。
市委农工委严格现金支出治理，凡纳入《市级预算单元公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按划定通过银行转账或公务卡方式结算，原则上不再使用现金。资金使用切合公务卡结算相关制度和划定。
（3）会计基础信息完善性
市委农工委凭据《中华人民共和国会计法》、《会计基础事情规范》文件要求执行，《关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）要求规范会计行为，增强会计基础事情。单元财政人员严格按《会计基础事情规范》的要求，做好各项日常会计核算事情，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，实时处置惩罚会计账目，定期体例财政报表、完整归集票据、条约、协议、聚会会议纪要等会计档案。会计档案要按划定年限生存，并由专人卖力。经PA视讯市审计局预算执行专项审计，形成无意见的审计陈诉，市委农工委基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.资产治理
市委农工委认真落实《财政部关于进一步规范和增强行政事业单元国有资产治理的指导意见》（财资〔2015〕90号）的各项要求，对现有的资产治理规章制度进行梳理，逐步完善涵盖资产配置、使用、处置等各个环节的治理措施和清考核实、产权挂号、收益收缴、信息陈诉、监视检查等全方位治理制度体系，结合自身特点制定了《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会钱币资金治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会牢固资产治理制度》（京农发〔2018〕2号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农村事情委员会办公用品及低值易耗品治理制度》（京农发〔2018〕2 号）、《中共PA视讯市委农村事情委员会 PA视讯市农业农村局关于进一步增强所属行政事业单元国有资产出租、出借治理的若干意见》（京农发〔2020〕14号）、《所属事业单元资产清查实施方案》（京农发〔2021〕8号）、《关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）等一系列资产治理制度。
市委农工委能够做到落实资产治理主体责任制和各项资产使用治理的规章制度，能够做到明确资产使用治理的内部流程、岗位职责和内控制度；能够做到实物治理部门与财政治理部门离开设置，行政事业单元资产治理信息系统与财政核算系统独立核算资产账务；市委农工委的实物治理部门，设有专人肩负牢固资产的治理事情，牢固资产治理人员与使用人员离开设置。
市委农工委2021年不涉及资产对外投资的事情；资产经盘点，不存在因治理不妥发生严重资产损失和丢失情况；市委农工委办公设备主要由PA视讯市机关事务治理中心中环办公区治理处统一配置提供，不存在超尺度配置资产；资产使用切合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2021年不涉及资产处置行为；其它资产治理制度措施执行规范。
3.绩效治理
为贯彻落实《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》的精神，进一步推动财政资金科学化、精细化治理，提高预算资金的使用效益，增强预算绩效运行监控，依据《PA视讯市预算绩效治理措施》（京财绩效〔2019〕2129号）、《PA视讯市市级部门预算绩效运行监控治理措施》（京财绩效〔2020〕2034号）等相关文件的要求，市委农工委凭据《市委农工委 市财政局关于开展2021年市级部门预算绩效运行监控治理事情的通知》（京财绩效〔2021〕1282号）要求，结合市委农工委项目情况，制定《市委农工委 市农业农村局2021年绩效运行监控治理事情方案》，选取5个项目（涉及预算资金395.00万元），占预算项目总数的55.56%，从预算资金执行、治理以及绩效目标完成等方面，实施预算绩效监控治理。
计划财政处作为预算绩效监控领导小组的牵头部门，卖力组织协调本部门预算项目绩效监控事情，汇总、审核项目上半年执行资料，与具体实施项目卖力人员进行项目相同，实时掌握项目实施情况、目标实现水平以及资金支出进度等，并与项目事情方案和绩效目标进行对比分析。发现偏离的，分析偏离原因，实时接纳措施予以纠偏和修正从而进一步提高单元人员的绩效意识，提升绩效治理水平。
事情小组结合项目半年度绩效资料提友爱况及对项目的绩效监控情况，撰写《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》《项目支出绩效目标执行监控陈诉》，说明各项目2021年绩效监控事情组织落实情况、预算执行情况、绩效目标完成情况、原因分析等，并提出意见和建议。做到实时对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况实时进行矫正。
市委农工委对2021年项目开展绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的88.89%。未评价项目1个，因受疫情影响，凭据市政府提出的“暂停派出因公出访团组”、“非急需不外出”的要求，市委农工委暂停了因公出国是情，在2021年未组织团组出访，2021年外事项目全额核减。市委农工委选取1个重点项目开展部门评价，即对2021年农业农村现代化水平、现代农业示范区、示范乡镇、工业园监测评价项目开展绩效评价，涉及2021年项目金额65万元，评价得分87分；单元自评项目7个，涉及金额578.564万元，评价得分在90（含）-100分的7个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价在60（含）-80分0个、评价得分在60分以下0个。
4.结转结余率
市委农工委2020年结转结余率为15.09%，2021年决算数据显示结转结余总额为302.15万元，2021年结转结余率为10.12%，低于2020年结转结余率。
5.部门预决算差异率
市委农工委年初部门预算金额为2955.29万元，年度部门决算金额为2684.56万元，2021年部门预决算差异率为-9.16%，低于市级平均差异率28.3%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
市委农工委2021年度整体支出绩效评价综合得分94.48分，其中当年预算执行情况17.98分、整体绩效目标实现情况57分、预算治理情况19.5分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：
2.存在的问题及原因分析
（1）部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。仅明确部门事情的重点偏向，缺少对目标任务的量化剖析，指标的可考核水平不足。
（2）制度建设有待进一步增强。暂未结合市委农工委实际情况，建设市委农工委绩效治理制度，对绩效目标治理、事前绩效评估治理、绩效运行监控治理、绩效评价治理等内容提出制度规范。
（3）个体项目受疫情及种种因素影响，项目取消，未能如期完成预期绩效目标，如2021年外事项目。
（4）反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度视察事情有待增强，存在未开展满意度视察、满意度视察事情不完善等现象，效益实现水平未便评价，尤其社会效益指标、可连续性影响。
（六）措施建议
1.进一步优化部门整体绩效目标设置，凭据部门职责和预算，分条理提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置越发贴近部门职责且具体、量化的指标。
2.进一步建设健全绩效治理制度、会计核算制度。一是凭据《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《PA视讯市预算绩效治理措施》（京财绩效〔2019〕2129号）等文件要求，结合市委农工委绩效治理的实际情况，应制定绩效治理制度，进一步推动财政资金科学化、精细化治理，提高预算资金的使用效益。二是凭据《关于增强财政治理事情的意见》（京农发〔2019〕30号）、《会计基础事情规范》及《政府会计准则》等制度要求，建设会计核算制度。
3.总结和梳理部门项目未能实现预期绩效目标的原因，进一步收集反映实施效果的支撑资料；通过多种途径了解服务工具满意度情况，以服务工具现实需求作为革新部门决策与绩效的主要依据。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
