目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国共产党PA视讯市委员会组织部是卖力本市组织事情、干部事情、公务员事情和人才事情的市委事情机构。2021年部门决算包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级1家行政单元及下属的PA视讯市党的建设研究所1家参公治理事业单元。
（二）人员组成情况
行政体例233人，实有人数207人；事业体例90人，实有人数52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计38505.57万元，比上年增加1514.91万元，增长4.1%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计38267.38万元，比上年增加2316.37万元，增长6.44%，其中：财政拨款收入38267.35万元，其他收入0.03万元。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计36948.22万元，比上年增加913.66万元，增长2.54%，其中：基本支出10158.20万元，占支出合计的27.49%；项目支出26790.02万元，占支出合计的72.51%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计38428.76万元，比上年增加1515.61万元，增长4.11%。主要原因是2021年新增年度内一次性事情项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出36947.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出30712.84万元，占本年财政拨款支出83.12%；教育支出1897.38万元，占本年财政拨款支出5.14%；社会保障和就业支出2556.50万元，占本年财政拨款支出6.92%；卫生康健支出721.80万元，占本年财政拨款支出1.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算30712.84万元，比2021年年初预算增加1379.84万元，增长4.7%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算8219.67万元，比2021年年初预算淘汰373.35万元，下降4.34%。主要原因严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
“组织事务”2021年度决算18811.04万元，比2021年年初预算淘汰1928.94万元，下降9.3%。主要原因严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
2、“教育支出”2021年度决算1897.38万元，比2021年年初预算淘汰1527.58万元，下降44.6%。主要原因适应新冠肺炎疫情防控常态化需要，调整全市领导干部培训班次，全年培训经费支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算2556.50万元，比2021年年初预算增加153.28万元，增长6.38%。主要原因是年中调整新中国建设前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助尺度，经费支出增加。其中：
“行政事业单元养老支出”2021年度决算1215.50万元，比2021年年初预算淘汰60.72万元，下降4.76%。主要原因按实际情况支出。
“抚恤”2021年决算1341万元，比2021年年初预算增加214万元，增长18.99%。主要原因年中调整新中国建设前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助尺度，相关支出增加。
4、“卫生康健支出”2021年决算721.80万元，比2021年年初预算淘汰186.26万元，下降20.51%。主要原因落实京医保发【2021】1号文件精神，2021年1月起，基本医疗保险单元缴费比例降低。其中：
“行政事业单元医疗”2021年决算721.80万元，比2021年年初预算淘汰186.26万元，下降20.51%。主要原因落实京医保发【2021】1号文件精神，2021年1月起，基本医疗保险单元缴费比例降低。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10158.20万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单元2021年“三公”经费财政拨款支出为0万元,与2020年支出持平。主要是受疫情影响，未发生因公出国境、公务接待支出，部门无产权公务车，无公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计758.11万元，比上年增加93.11万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4006.30万元，其中：政府采购货物支出16.26万元，政府采购服务支出3990.04万元。授予中小企业条约金额649.45万元，占政府采购支出总额的16.21%，其中：授予小微企业条约金额410.45万元，占政府采购支出总额的10.25%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，33.82万元；无单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算6125.29万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
