目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能。中共PA视讯市委机构体例委员会办公室（简称市委编办）是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。

　　（二）机构情况。市委编办部门决算单元包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级、市委编办电子政务中心，共2家单元。

　　（三）人员组成情况

　　市委编办行政体例72人（含机关工勤编），实际66人，比上年淘汰4人；事业体例11人，实际7人，比上年淘汰3人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3772.041524万元，较上年3789.689347万元淘汰17.647823万元，淘汰0.47%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年决算收入3772.041524万元，完成年初预算收入的111.69%，较上年决算收入3789.689347万元淘汰17.647823万元。

　　2021年决算收入3772.041524万元，较上年淘汰17.647823万元，淘汰0.46%。其中：财政拨款收入3754.394210万元，占收入合计的99.53%；其他收入1.035058万元，占收入合计的0.03%；年初结转结余16.612256万元，占收入合计的0.44%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年决算支出3470.520277万元，较上年3641.42186万元淘汰170.901583万元，淘汰4.69%。其中：基本支出2885.129277万元，占支出合计的83.13%；项目支出585.391000万元，占支出合计的16.87%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3768.169210万元，较上年3786.71194万元淘汰18.54273万元，淘汰0.49%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3470.420377万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2978.041668万元，占本年财政拨款支出85.81%；社会保障和就业支出294.492032万元，占本年财政拨款支出8.49%；卫生康健支出197.886677万元，占本年财政拨款支出5.70%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2021年度决算2978.041668万元，比2021年年初预算增加146.307858万元，增长5.17%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算2663.116668万元，比2021年年初预算淘汰168.617142万元，淘汰5.95%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。

　　“其他一般公共服务支出”2021年度决算314.925000万元，比2021年初预算增加314.925000万元；主要原因：落实政府信息化办公正台革新等事情要求。

　　2.“教育支出”2021年度决算0.000000万元，比2021年年初预算12.690000万元淘汰12.690000万元，下降100.00%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算0.000000万元，比2021年年初预算12.690000万元淘汰12.690000万元，下降100.00%。主要原因：2021年受新冠肺炎疫情等影响，淘汰人员聚集，取消外出培训等运动。

　　3.“社会保障和就业支出”2021年度决算294.492032万元，比2021年年初预算307.493000万元淘汰13.000968万元，淘汰4.23%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2021年度决算294.492032万元，比2021年年初预算307.493000万元淘汰13.000968万元。

　　4.“卫生康健支出”2021年度决算197.886677万元，较2021年初预算224.200000万元淘汰26.313323万元，淘汰11.74%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2021年度决算197.886677万元，较2021年初预算224.200000万元淘汰26.313323万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2885.029377万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数5.088361万元，比年初预算39.276000万元淘汰34.187639万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数15.786000万元淘汰15.786000万元。主要原因：落实2021年新冠疫情防控要求，压减一般公共经费开支。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元。主要原因：严格落实八项划定，未开支接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费2021年决算数5.088361万元，比年初预算数23.300000万元淘汰18.211639万元。其中：公务用车购置费决算数为0万元；公务用车运行维护费决算数5.088361万元，比年初预算数23.300000万元淘汰18.211639万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.300000万元，公务用车维修1.155500万元，公务用车保险1.440861万元，公务用车其他支出1.192000万元。2021年实有公务用车保有量9辆，公务用车车均运行维护费0.565373万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计170.727199万元，比上年淘汰18.218080万元，淘汰原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额458.471325万元，其中：政府采购货物支出217.038164万元，政府采购服务支出241.433161万元。授予中小企业条约金额3.816800万元，其中：授予小微企业条约金额3.816800万元。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆9台，原值合计167.818791万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算241.433161万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　6.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　（一）部门概况

　　中共PA视讯市委机构体例委员会办公室（简称市委编办）是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。

　　市委编办部门整体绩效评价包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级、市委编办电子政务中心共2家单元。

　　（二）部门整体绩效目标设立情况

　　1.绩效目标设立情况

　　2021年市委编办总体绩效目标设定为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神贯串机构体例事情始终，深入实施PA视讯都市总体计划，牢牢掌握首都都市战略定位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凭据党中央决策部署和市委各项要求，以坚持和增强党的全面领导为统领，以贯彻落实机构体例事情条例为着力点，以推进机构职能优化协同高效为导向，连续牢固深化机构和行政体制革新结果，稳步推进事业单元革新，创新增强体制机制建设，科学配置机构体例资源，不停提升机构体例事情科学化、规范化、法定化水平，为推动首都高质量生长和治理体系治理能力现代化提供制度和组织保障。

　　绩效指标共设置7项，具体为：

　　一是持之以恒落实好常态化疫情防控责任，常态化疫情防控尺度不降低，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”。

　　二是坚持和增强党的领导，抓好《PA视讯市议事协调机构治理措施》贯彻落实事情。

　　三是连续推进事业单元革新，全面落实《PA视讯市深化事业单元革新试点实施方案》，组织各区落实《关于深化区级事业单元革新试点事情的指导意见》。

　　四是服务保障高质量生长。加大副中心简政放权力度，推动“三城一区”革新创新，推进落实科技治理体制革新。

　　五是增强和创新社会治理。连续聚焦下层治理，为提高下层治理能力做好制度和组织保障。深化区级应急治理综合执法革新，整合区级应急治理部门羁系执法职责。增强物业治理和老旧小区整治事情力量。

　　六是服务保障全市中心事情。建设国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区建设治理体制。

　　七是提高机构体例治理服务水平。研究制定贯彻《中国共产党机构体例事情条例》的配套制度，组织推开《事业单元法人证书》电子证照相关事情。

　　2.绩效目标设立依据

　　2021年市委编办整体绩效目标是在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、中央编委决策部署及市委事情要求，立足首都都市战略定位，围绕掌握新生长阶段、贯彻落实新生长理念、构建新生长花样，结合市委编办全年事情计划，突出重点事情任务，旨在促进整体绩效评价事情转换为机构体例治理效能，促进机构体例治理事情稳步推进而设定。

　　2021年市委编办凭据整体绩效目标共设置七项绩效指标，绩效指标制定主要依据为：

　　绩效指标一：凭据全市疫情防控事情要求，连续推进常态化疫情防控事情，强化新冠肺炎疫情“早发现”能力，旨在落实市直机关“四方责任”，抓好“外防输入、内防反弹”，为疫情防控事情提供有力的体制机制保障制定该指标。

　　绩效指标二：为完善党对重大事情的领导体制机制，强化议事协调机构职能作用，规范议事协调机构运行治理，发挥议事协调机构在跨领域、跨部门重要事情的领导和组织协调作用，制定该指标。

　　绩效指标三：为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》，围绕落实首都功效定位、推进超多数会治理体系和治理能力现代化，创新思路和举措，加速推进政事离开、事企离开、管办疏散，优化结构结构，完善制度划定，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代首都公益事业平衡充实高质量生长而制定该指标。

　　绩效指标四:凭据PA视讯都市生长总体计划，紧紧围绕“打造‘三城一区’主平台，建设具有全球影响力的科技创新中心”要求，探索和完善与“三城一区”计划建设、运行治理要求更相适应的事情体制机制，推进落实科技治理体制革新而制定该指标。

　　绩效指标五：为落实中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急治理综合行政执法革新的意见》，重新划转整合部门相关行政处罚、行政强制职权，推动区级应急治理综合执法革新；落实《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于增强新时代街道事情意见》，指导街道（乡镇）凭据肩负任务和职能优化体例设置，构建简约高效治理机制，灵活集成综合治理事情力量，提升下层治理能力而制定该指标。

　　绩效指标六：为落实《关于深化PA视讯市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区事情方案》，进一步完善事情机制，构建精简高效、权责明晰的综合示范区治理体制而制定该指标。

　　绩效指标七：一是为促进贯彻落实《中国共产党机构体例事情条例》（以下《条例》），推进机构体例法定化，提升全市机构体例事情水平，落实主体责任，接纳有力措施，完善配套制度，确保《条例》落到实处；二是我市作为全国唯一的《事业单元法人证书》电子证照试点地域，确保《事业单元法人证书》电子证照相关事情要求落到实处，基于以上原因制定该指标。

　　3.目标与职责任务匹配情况

　　通过梳理整体绩效目标，七项绩效指标内容，凭据2021年度PA视讯市疫情防控相关要求，结合《PA视讯市议事协调机构治理措施》《关于深化PA视讯市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区事情方案》《关于深化事业单元革新试点事情的指导意见》等文件精神，通过对比市委编办主要职责、市委编办2021年事情要点等资料，市委编办2021年度整体绩效目标及相关指标涵盖整个年度重点事情任务，匹配水平较高。

　　（三）当年预算执行情况

　　2021年全年预算数3772.041524万元，其中，基本支出预算数3114.880524万元，项目支出预算数657.161万元。资金总体支出3470.520277万元，其中，基本支出2885.129277万元，项目支出585.3910万元。基本支出预算执行率92.62%,项目支出预算执行率整体预算执行率为89.02%，整体预算执行率92.01%。

　　（四）整体绩效目标实现情况

　　经统计，市委编办2021年度围绕整体绩效目标及相关指标积极作为、开拓进取，完成事项主要为：

　　市委编办2021年度全年制定印发机构体例治理正式文件571件；制定修订19个市级部门（单元）“三定”划定和机构职能体例划定，审定市属30所高校及PA视讯教育学院局级领导职数；全市精简事业单元1800余个，收回体例21000余名，淘汰领导职数2600余名，制定137家事业单元机构职能体例划定、制定86家事业单元政事权限清单和94家事业单元章程；清理需废止或失效规范性文件48件，在全市规模内通报9起机构体例条条干预问题查处情况，在76个市级部门开展机构体例实地核查；全年完成事业单元法人电子证书5000余份，电子证照使用频次6万余次，累计清理“僵尸”事业单元1800余家。

　　2021年市委编办整体事情取得积极成效，全年事情紧扣整体绩效目标要求，坚持党史学习教育同贯彻落实市委、市政府要求相结合，注重总结机构体例事情经验、推动重点领域革新，认真梳理研究机构体例事情生长历程，有力服务保障了首都高质量生长需要，圆满完成了全年整体目标任务。

　　（五）预算治理情况分析

　　1.财政治理

　　（1）财政治理制度健全性

　　在财政信息方面，市委编办增强财政财政治理事情，明确预算治理权限，维护财经纪律，更好地服务保障机构体例治理事情，保证各项重点任务的顺利完成。2021年市委编办凭据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及市财政局有关划定，结合市委编办实际情况，制定印发《市委编办财政治理措施》（以下简称“措施”），措施中对各会计机构人员以及会计核算、财政预决算治理、收入支出治理、经费审批权限、票据治理、银行账户治理、政府采购治理、牢固资产治理、债权债务治理、财政陈诉和财政分析、财政内控治理等方面进行了规范。

　　在预算执行方面，市委编办为增强支出治理，保证资金宁静，明确经费支出业务流程，提高资金使用效益，凭据《中华人民共和国会计法》等有关划定，结合市委编办实际情况，制定印发《市委编办预算治理措施》《市委编办公用经费治理措施》《市委编办差旅费治理措施》等治理制度，对各项资金适用规模、资金治理归口部门、资金使用的审核批准、资金的报销、资金使用的监视检查等进行了规范。

　　同时，市委编办在《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室内部控制治理手册》中，对支出业务中的各个环节制定了治理流程图，包罗：预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资工业务控制、建设项目业务控制、条约业务控制、内部财政信息果真业务控制；并针对支出业务各环节流程中可能发生的风险，从正当合规、资产宁静、陈诉风险、舞弊风险、效率风险方面对风险进行了具体分析，凭据风险发生的可能性、风险发生的频次、提出了各个环节要害风险点，针对要害风险点提出了主要控制措施。

　　（2）资金使用合规性和宁静性

　　市委编办合理设置了收支业务治理岗位并明确岗位职责；收费业务归口治理、统一核算；对种种票据、印章的保管、申领、启用、销毁等进行了有效控制，制止了收入、资金流失的风险；对支失事项严格审核和审批，确保支出规模和尺度切合预算或相关规则的划定；同时对支出进行跟踪分析和绩效评价，以制止资金浪费、使用效率不高等风险。

　　（3）会计基础信息完善性

　　为更好适应行政事业单元财政生长趋势，市委编办注重会计核算责任落实，依规则范会计核算，提高会计核算人员自身专业理论知识和业务技术水平。结合党史教育学习，督促事情人员恪尽职守，规范会计核算业务行为，切实把会计核算事情做好。注重强化会计羁系事情，注重使用内审、年度预算执行审计等外部监视手段，督促提高会计核算信息质量，确保会计事情严格在执法、规则、制度的规模内开展业务事情，保证会计基础信息的完整真实。

　　2.绩效治理

　　市委编办积极开展各处室、中心项目自评和部门整体绩效评价，注重优化预算绩效治理链条，实现绩效信息和预算数据互联互通。注重明确项目绩效评价事情责任主体，落实“谁申请资金，谁设定目标”“谁分配资金，谁审核目标”原则，对绩效目标的适当性和可行性进行审核，坚持经费主管部门与项目实施主体配合对单元整体绩效目标、政策和项目绩效目标实现水平以及预算执行进度进行“双监控”。着力推动绩效信息果真透明，落实好绩效目标随预算草案“同审批、同报送”制度，自觉接受人大和社会各界监视。

　　3.结转结余情况

　　2021年度年末支出及结转和结余情况请见下表（单元：元）：

　　4.部门预决算差异率

　　市委编办2021年预算调整数3772.041524万元,2021年决算数3772.041524万元,整体预决算差异率为0。

　　（六）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家咨询等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为91分，综合评价品级为“优”。评分表请见下表：

　　2.存在的问题及原因分析

　　通过此次绩效评价事情的开展，市委编办在日常治理及项目治理方面存在绩效目标设置不够细化的问题，主要体现为：一是绩效目标的设置不能做到对预算及事情内容的细化剖析，事情内容及预期结果不以量化数据进行体现，导致指标的可权衡性不足，无法量化的判断指标的完成水平。二是绩效目标设置没有完全凭据指标体系具体明确数量指标、进度指标、质量指标及成本指标，导致项目的预期指标与实际产出存在偏差，或项目真实产出没有对应的预期指标。

　　（七）措施建议

　　一是在项目的立项上，充实考虑项目政策、职能、需求、财政投入的相关性；从绩效目标的设定入手，充实讨论项目预期绩效的可实现性；对项目实施方案严格审核，确保项目实施方案的合理性及有效性；通过加大宣传力度，保障项目预期绩效的可连续性；注重将绩效目标进行剖析、量化，便于后期评价对比，通过增强治理、防控风险，保证财政资金投入的可行性，促进整体绩效评级的可操作性。

　　二是在项目完成以后，要实时对项目的决策情况、治理情况、绩效情况进行评价，对照事后绩效评价指标体系，参照预期绩效目标的完成情况进行打分；在事后绩效评价的历程中，以实际资料作为评价证据，没有资料及事情留痕的，要进行扣分，并把绩效评价结果运用到实际事情当中，充实体现事后绩效评价结果的应用价值。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　请见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　请见附件。