目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
中共PA视讯市委老干部局本级内设机构10个，划分为办公室、研究室、组织指导处（政治待遇处）、运动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。下属三个预算单元，划分为PA视讯市老干部运动中心（参照公务员法治理事业单元）、中共PA视讯市委老干部运动站（参照公务员法治理事业单元）和PA视讯市体贴下一代事情委员会办公室（全额拨款事业单元）。部门主要职责为：
1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部事情目标政策和市委、市政府决策部署，研究提出增强和革新本市离退休干部事情的意见建议，制定离退休干部事情的计划计划、政策措施、制度划定并组织实施。
2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育治理事情，指导开展离退休干部思想政治建设事情。
3.组织协调离退休干部开展运动，引导离退休干部发挥作用。
4.组织指导离退休干部服务治理事情和易地安置离休干部服务治理事情，落实政策待遇，保障各项权益。
5.卖力全市体贴下一代事情委员会的日常事情。
6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
（二）人员组成情况
行政体例77人，实有人数64人；事业体例116人，实有人数72人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,875.29万元，比上年增加774.16万元，增长5.91%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计12,377.25万元，比上年增加650.70万元，增长5.55%，其中：财政拨款收入12,160.46万元，占收入合计的98.25%；事业收入1.88万元，占收入合计的0.01%；其他收入214.91万元，占收入合计的1.74%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,455.56万元，比上年增加261.83万元，增长2.34%，其中：基本支出6,298.72万元，占支出合计的54.98%；项目支出5,156.84万元，占支出合计的45.02%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12,404.73万元，比上年增加818.81万元，增长7.07%。主要原因：本年度新增了为离休干部办实事项目“市级单元离休干部养老服务津贴（生活补助）”用度和市老干部运动中心小关分中心工程革新项目等经费拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,878.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,175.66万元，占本年财政拨款支出10.81%；教育支出644.70万元，占本年财政拨款支出5.93%；文化旅游体育与传媒支出281.16万元，占本年财政拨款支出2.58%；社会保障和就业支出8,345.84万元，占本年财政拨款支出76.72%；卫生康健支出430.99万元，占本年财政拨款支出3.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1,175.66万元，比2021年年初预算增加10.47万元，增长0.90%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机关事务”（款）2021年度决算545.53万元，比2021年年初预算增加82.26万元，增长17.76%。主要原因：增加西楼市委相关单元代管水、电、暖、物业等一般公共服务支出。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算630.14万元，比2021年年初预算淘汰71.78万元，下降10.23%。主要原因：凭据厉行节约要求，压减一般性支出，同时受疫情影响，公用经费支出淘汰。
2、“教育支出”(类)2021年度决算644.70万元，比2021年年初预算淘汰253.96万元，下降28.26%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算644.70万元，比2021年年初预算淘汰253.96万元，下降28.26%。主要原因：2021年度因受新冠疫情影响，市老干部党校教学班次、人次有所淘汰导致教学经费支出淘汰。
3、“文化体育与传媒支出”(类)2021年度决算281.16万元，与2021年年初预算281.16万元持平。其中：
“新闻出书影戏”（款）2021年度决算281.16万元，与2021年年初预算281.16万元持平。
4、“社会保障就业支出”（类）2021年度决算8,345.84万元，比2021年年初预算淘汰597.99万元，下降6.69%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算8,345.84万元，比2021年年初预算淘汰597.99万元，下降6.69%。主要原因：一是本年度离休人员总人数比上年度淘汰，“两项补助”和为抗战时期加入革命的离休人员发放牛奶补助款淘汰，对小我私家家庭补助用度淘汰。二是因本年度受疫情影响和凭据厉行节约、过紧日子的要求，鼎力大举压减一般性预算支出。
5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2021年度决算430.99万元，与2021年年初预算430.99万元持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6,290.38万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、1个全额拨款事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算35.06万元淘汰26.48万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（淘汰）0万元。主要原因：本年度因受疫情影响和事情原因未部署出国（境）运动，无相关用度支出。
2.公务接待费。2021年决算数1.65万元，比2021年年初预算数4.55万元淘汰2.90万元。主要原因：因本年度受疫情影响，严格控制公务接待运动，公务接待用度相应淘汰。2021年公务接待费主要用于接待市内相关单元事情人员来单元治理业务在餐厅就餐时发生的用度。公务接待66批次，公务接待509人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.94万元，比2021年年初预算数30.51万元淘汰23.57万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数6.94万元，比2021年年初预算数30.51万元淘汰23.57万元，主要原因：本年度公务用车派遣次数淘汰，相关用度淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.38万元，公务用车保险2.15万元，公务用车其他支出2.40万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,443.22万元，比上年增加139.90万元，增加原因：主要是因为运动中心保障社区疫情防控事情组事情需要，增加了西楼水电费、取暖费等支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额975.55万元，其中：政府采购货物支出4.63万元，政府采购工程支出350.11万元，政府采购服务支出620.82万元。授予中小企业条约金额41.07万元，占政府采购支出总额的4.21%，其中：授予小微企业条约金额22.36万元，占政府采购支出总额的2.29%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，203.36万元；单元价值50万元以上的通用设备9台（套），无单元价值100万元以上的专用设备。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算719.70万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包罗保障机构正常运转、完成日常和特定的事情任务或事业生长目标的支出。归口治理的行政单元离退休，指离退休人员治理机构统一治理的机关离退休人员的经费。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
中共PA视讯市委老干部局，作为市委主管本市离退休干部事情的事情机关，归口市委组织部治理。内设机构10个，划分为办公室、研究室、组织指导处（政治待遇处）、运动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。下属三个预算单元，为PA视讯市老干部运动中心（参照公务员法治理事业单元）、中共PA视讯市委藻鉴堂老干部运动站（参照公务员法治理事业单元）和PA视讯市体贴下一代事情委员会办公室（财政补助事业单元）。
部门职责：（1）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部事情目标政策和市委、市政府决策部署，研究提出增强和革新本市离退休干部事情的意见建议，制定离退休干部事情的计划计划、政策措施、制度划定并组织实施。（2）指导协调离退休干部党组织建设和党员教育治理事情，指导开展离退休干部思想政治建设事情。（3）组织协调离退休干部开展运动，引导离退休干部发挥作用。（4）组织指导离退休干部服务治理事情和易地安置离休干部服务治理事情，落实政策待遇，保障各项权益。（5）卖力全市体贴下一代事情委员会的日常事情。（6）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
中共PA视讯市委老干部局年度重点任务目标有：强化离退休干部党建事情、认真落实政治待遇、创新发挥老同志优势作用、提高离退休干部服务质量水平、增强学习运动阵地建设、用好信息化平台、做好新闻舆论事情、增强调研事情、做好体贴教育下一代事情、强化督查考核事情、打造高素质专业化事情队伍等。
2.部门整体绩效目标设立情况
我局结合部门职责、2021年重点事情任务及财政资金分配使用计划，制定了《中共PA视讯市委老干部局2021年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标如下：
（1）落实党建事情联席聚会会议制度，统筹党建事情；增强党组织带头人队伍建设，做好离退休干部党支部书记培训，在印发《支部事情法》基础上，不停创新离退休干部党支部事情；督促指导落实支部书记补助、临时党支部建设等要求，推动提高离退休干部党费返还比例；勉励引导离退休干部到社区党组织报到，探索融合共建的党建路径要领。
（2）组织离退休干部形势陈诉会，将中央和市委的重要聚会会议及重大事情部署精神，以陈诉会的形式向离退休干部转达学习贯彻；进一步完善干部退休谈话制度；举办退休市管干部理论学习班与新退休市管干部培训班；做勤学习教育服务保障事情，继续做好《大讲堂》《学衔拷寮》等报刊订阅事情，实时更新离退休干部网络学习中心课件。
（3）按宣讲主题组建专业离退休干部宣讲团队，开展示范宣讲，推荐优秀老干部宣讲员加入全市黎民宣讲培训及宣讲运动；培育和打造老党员先锋队品牌，举办老党员先锋队主干培训班；配合《PA视讯市物业治理条例》和新修订《PA视讯市生活垃圾治理条例》的颁布实施，组织发动离退休干部加入垃圾分类、物业治理等相关事情，助力提高都市下层治理水平。
（4）增强与涉老部门相同相助，扎实推进市委市政府为离退休干部办实事项目的实施；做好中央单元离退休干部集中居住地域居家养老服务需求对接；充实利用社区资源做好离退休干部服务事情，指导社区整合辖区内涉老优质资源，为宽大离退休干部提供就近、方便的服务；做好国企退休人员社会化治理后老干部事情；用心用情联系服务好市级老同志。
（5）坚持将党校课堂建设作为阵地建设的要害，守好政治底线，富厚教学形式，提升教学效果，形成特色经验；开展老干部（老年）大学示范校建设运动，推动全市老干部(老年)大学科学化、规范化、制度化建设；生长远程教育，构建老年网络教育体系，录制本校、区校特色、精品课程，实现优质课程资源共享；推动各区“老党员之家”建设，制定尺度规范，指导完善运行制度；增强老干部运动中心、运动站（室）建设，做好新增设离退休干部学习运动阵地革新，充实发挥“三项建设”、学习培训、宣传展示体验功效。
（6）不停优化完善“PA视讯老干部”服务治理系统功效，开发并试用社区服务终端，逐步与中央在京单元信息平台实现对接；增强全市老干部事情部门信息化治理员队伍建设，逐级开展业务培训；继续做好面向宽大离退休干部的宣传、推广和使用事情，督促指导各级老干部事情部门利用信息化平台开展业务事情，定期维护基础数据，实时更新栏目信息，整合为老服务资源，增强网络宁静治理，健全完善信息化平台运行治理事情机制。做好全市离退休干部统计、数据库建设等信息化基础性事情。
（7）挖掘在坚守初心使命，传承红色基因，践行社会主义焦点价值观、助力“三件大事”，加入下层治理、体贴教育下一代事情等方面的离退休干部典型;加大在社会主流媒体发声力度，推荐离退休干部团体和小我私家加入“PA视讯模范”“PA视讯好人”“银发达人”等评选展示运动；督导落实意识形态事情责任制，增强对学习运动阵地开展种种运动的羁系存案，开展舆情监测事情。
（8）完善落实调研分类治理制度，增强前瞻性，聚焦重点难点问题，着力解决创新生长难题，增强分类、分层指导，做好调研结果评审事情，切实将结果转化为推动老干部事情创新生长的新举措；深入跟踪了解党建引领向下层延伸试点事情开展情况，推进老同志思想政治和生活状况等基础研究常态化，继续在全市离退休干部中开展满意度视察。
（9）充实发挥首都“五老”资源优势，不停提升守正创新能力。建设资源整合机制，推进全市体贴下一代事情组织制度体系建设。搭建关爱青少年生长的“五个平台”，提升“四种能力”，全面做好体贴教育下一代事情。
（10）进一步细化量化《责任制》考核指标，综合运用日常检查、专项检查、蹲点调研、满意度视察等方式，健全完善督查考核制度；建设问题清单台账，实行限期整改制度；通过加入全市“全面从严治党（党建）事情考核”动态抽查，进一步强化各区、各系统对所属单元的督促检查，逐级压实责任，层层传导压力。
（11）以全市老干部事情部门“精准服务心连心，用心用情促提升”主题运动为载体，通过组织网络答题、增强业务培训、搭建继续赛场、开展“用服务点亮幸福微笑”运动等多种形式，着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的老干部事情队伍；深入学习全市老干部事情先进团体和先进事情者事迹，进一步营造爱岗敬业、做事创业、奋斗奉献的浓厚气氛。
凭据总体目标并结合事情重点，我局设定了19个绩效指标，指标设定与全局职能任务匹配，切合相关执法规则的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充实，具有一定的可操作性和可实现性。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算13,875.29万元，其中，基本经费6,608.61万元、项目经费7,266.68万元。资金总体支出11,455.56万元，其中，基本支出6,298.72万元、项目支出5,156.84万元，预算执行率为82.56%。
（三）整体绩效目标实现情况
2021年我局凭据部门职责，确定了年度重点事情任务，细化任务目标，凭据年度重点事情任务部署项目预算，并于2022年4-5月凭据《PA视讯市财政局关于开展2022年全面预算绩效治理事情的通知》（京财绩效〔2022〕669号）要求对2021年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目45个，其中，开展部门绩效评价项目1个，评价得分在80（含）-90分的1个。单元自评项目44个（含部门绩效评价项目），评价得分在90（含）-100分的28个、评价得分在80（含）-90分的16个、评价得分在60（含）-80分的0个。
1.产出完成情况分析
2021年我局凭据部门职责，确定了年度重点事情任务，细化任务目标，并凭据年度重点事情任务部署项目预算。全年凭据任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项事情，具体情况如下：
（1）深化党史学习教育，践行初心使命。印发《关于在全市离退休干部中开展党史学习教育的通知》，组织全市离退休干部深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育发动大会上的重要讲话和给上海市新四军历史研究会百岁老战士们的回信精神，激励离退休干部连续传承红色基因、永葆政治本色。组织开展“学党史、强党性”主题党日运动，旅行党史展览馆、北大红楼等红色纪念地等运动，引发愤勇争先的精神力量。
（2）强化组织保障，提升离退休干部党建水平。发挥离退休干部党建联席聚会会议制度作用，深入推进党建引领老干部事情向下层延伸，完善上下领悟、执行有力的组织体系，提升离退休干部党组织的政治功效和组织力。举办专题领导陈诉会和离退休干部理论学习班，深入学习十九届六中全会精神和“七一”讲话精神，开展向“时代楷模”李桓英学习运动，组织离退休干部主动对标、见贤思齐。
（3）围绕庆祝建党百年，发动离退休干部发挥作用。把庆祝建党百年作为重大政治任务，深化“增添正能量·共筑中国梦”运动，组织老党员、老干部代表加入庆祝大会、表彰大会、座谈会，做好“庆幸在党50年”纪念章发表和“百名先进访谈”事情，举办“PA视讯市离退休干部入党志愿书陈列展”、书画艺术作品展，开展“离退休干部向党说句心里话”“支部书记谈党建”“评选100堂支部党课”和“我看建党百年新成就”调研等运动。围绕推动京津冀协同生长、建好“两区”“三平台”等重点事情，开发人力资源“富矿”，引导老同志加入垃圾分类和物业治理两个“要害小事”、做好冬奥会、冬残奥会服务保障。
（4）用心用情精准服务，增强离退休干部服务治理事情。重视发挥市委老干部事情领导小组成员单元职能作用，为抗战时期加入革命事情的1147位离休干部提高医疗待遇，为全市离休干部提高生活补助尺度。印发《关于做好本市离休干部社区居家康健服务事情的通知》，为老同志办实事、解难事。深化党建引领老干部事情向下层延伸试点事情，明确13项推进任务，试点街道由27个生长至143个，研究起草《PA视讯市深入推进党建引领老干部事情向下层延伸意见》，全力构建首都老干部事情高质量生长最大的同心圆。抓好老干部运动中心、怀柔阵地基础设施革新，推进小关分中心项目革新工程。老干部大学全年共开设24个线上教学班，有效提升了教学质量。
（5）注重抓好“三化”建设，不停提升事情质量和水平。推进“PA视讯老干部”APP适老化革新，为19家中央在京单元提供精细化、个性化的服务资源链接；顺利实现与“PA视讯通”APP对接，已纳入“数字PA视讯”建设总体计划。完成办公OA国产化替代、局网站IPV6升级革新任务。办妥“PA视讯老干部”微信民众号和《PA视讯老干部》《PA视讯老干部事情》刊物，构建刊微互动流传矩阵。积极对接社会主流媒体和行业权威媒体，连续不停输送优秀作品，凝聚宣传协力，扩大老干部事情社会影响力。扎实做好督查考核事情，细化量化考核指标，全年累计对81家单元进行动态抽查，实现《责任制》督查考核在各区各系统的全笼罩，狠抓年度重点任务的贯彻落实。
（6）率先垂范，增强领导班子自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及市委全会精神，贯彻落实全国组织部长聚会会议、全国老干部局长聚会会议和全国老干部事情“双先”表彰大会精神，不停提升理论学习质量和水平。
（7）强化政治机关的政治属性，打造高素质专业化干队伍伍。深入开展老干部事情“双先”评选推荐事情，进一步增强全市老干部事情部门自身建设，营造做事创业气氛，激励全系统同志见贤思齐、争当先进。有针对性地增强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，举办事情专题培训班、专题研讨班，开展线上学习答题，开办“每周一课”在线业务学习栏目和“我的初心对党说”专题栏目，不停提高干队伍伍政治素养、履职能力和业务水平。开展“红色念书月”运动、青年干部撰写“我的入党/初心故事”“难忘那一天”等，召开青年干部座谈会，选调干部加入全市科级年轻干部示范培训班，加大对年轻干部教育培养力度，增强年轻干部的意志力、坚贞力、自制力。
（8）机构运行保障。
我局2021年市级财政共部署基本经费6,608.61万元，其中人员经费4,933.73万元，保障了全局人员的人为发放；公用经费1,674.88万元，保障了全局的日常机构运转。
2.效果实现情况分析
2021年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我局各项事情取得明显成效，经济效益、社会效益、生态效益显著。
（1）效益指标
通过开展“学党史、强党性”主题党日运动，旅行党史展览馆、北大红楼等红色纪念地等运动，引发愤勇争先的精神力量。鼎力大举推进“我为群众办实事”实践运动，明确6项为群众办实事项目，用心用情资助老同志解决了一批“急难愁盼”问题，用实际行动践行全心全意为人民服务的初心。
强化组织保障，提升离退休干部党建水平。发挥离退休干部党建联席聚会会议制度作用，深入推进党建引领老干部事情向下层延伸，完善上下领悟、执行有力的组织体系，提升离退休干部党组织的政治功效和组织力。
围绕庆祝建党百年，发动离退休干部发挥作用。贯彻落实习近平总书记对体贴下一代事情的重要指示精神，发挥首都“五老”资源优势，抓好传承红色基因、家庭服务、社会化事情、文化体育科技展示和关爱普法“五大平台”建设。推动首都老干部事情融合生长，为老同志助力央地、军地融合生长搭建平台。
用心用情精准服务，增强离退休干部服务治理事情。落实在职领导联系老干部制度，做好市级老同志联络服务事情，实时走访慰问、通报情况，让老干部感应舒心暖心。
注重抓好“三化”建设，不停提升事情质量和水平。推进“PA视讯老干部”APP适老化革新，为19家中央在京单元提供精细化、个性化的服务资源链接；顺利实现与“PA视讯通”APP对接，已纳入“数字PA视讯”建设总体计划。完成办公OA国产化替代、局网站IPV6升级革新任务。办妥“PA视讯老干部”微信民众号和《PA视讯老干部》《PA视讯老干部事情》刊物，构建刊微互动流传矩阵。积极对接社会主流媒体和行业权威媒体，连续不停输送优秀作品，凝聚宣传协力，扩大老干部事情社会影响力。扎实做好督查考核事情，细化量化考核指标，全年累计对81家单元进行动态抽查，实现《责任制》督查考核在各区各系统的全笼罩，狠抓年度重点任务的贯彻落实。
率先垂范，增强领导班子自身建设。强化政治机关的政治属性，打造高素质专业化干队伍伍。增强对群团事情领导，发挥群团组织桥梁纽带作用，体贴关爱干部职工。
(2)服务工具满意度
2021年我局主动适应，主行动为，主动思考，在疫情防控中推动新时代老干部事情创新生长。紧贴首都形势生长需要，统筹抓好疫情防控和老干部事情，危中寻机、稳中求进，注重运用信息化手段创新开展老干部事情，增强离退休干部“三项建设”，推动党建引领老干部事情向下层延伸，不停提升新时代首都老干部事情质量。突出用心用情、精准服务，不停提高服务治理水平，满腔热情为老干部办实事、做好事、解难事。要增强自身建设，努力成为让党放心、让老干部满意的模范部门。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度完善健全。
为进一步提高全局财政治理能力和水平，我局建设了完善的财政治理制度体系，从资金审批、预算治理、经费支出、资产治理、政府采购等方面对财政事情进行了规范监视，保障日常事情有章可循、稳步推进。
（2）资金使用宁静合规。
资金使用严格遵照国家执法规则和有关治理制度执行，资金拨付审批法式完整规范，资金使用宁静合规。内部审计和监视机制完善，审计监视全面、纵深生长，为资金高效宁静的使用保驾护航。
（3）会计基础信息完整准确。
在用度报销及条约付款历程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予治理支付。
2.资产治理
为规范资产治理，我局制定了《中共PA视讯市委老干部局资产治理措施》。以资产治理系统为依托，增强对资产的监控，把账务核算和实物治理结合起来，实时反映资产动态和资产存量，确保资发生存完整、使用合规、配置合理及规范处置。落实资产清查、盘点、核对、处置惩罚事情，对取得的资产实物实时进行会计核算，录入资产治理系统，做到资产账实相符。认真做好资产调研分析事情，制定合理的新资产购置建议方案，保障资产报废、更新循环顺畅，最大限度的提升资产使用效率。
3.绩效治理
(1)增强绩效目标治理。凭据市财政局要求，将2021年项目全部纳入绩效目标填报规模，完成了全局45个项目绩效目标申报表的审核填报。
(2)开展事后绩效自评及事中跟踪。2021年7月，组织对年度预算执行情况进行了中期绩效监控，综合考虑资金量、业务事情内容等因素，选取重点项目进行重点监控和资料审核，并针对出具1个重点项目出具绩效监控运行陈诉。
(3)开展成本预算绩效分析。2021年完成“青少年迷你冬奥会项目”成本绩效分析。通过对项目开展成本绩效分析事情，本着降低项目的实施成本，节约财政资金，规范绩效治理的目的，探索了项目成本定额尺度的制定。
4.结转结余率
2021年年未结转和结余2,419.73万元，占全年支出预算金额11,455.56万元的21.12%，比2020年年末结转和结余1,907.40万元增加512.33万元，增加率26.86%。
5.部门预决算差异
2021年末决算收入13,875.29万元，年初预算收入12,401.93万元，部门预算决算差异率为11.88%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为91.6分，综合评价品级为“优秀”。其中：当年预算执行情况16.4分（满分20分），整体绩效目标实际情况57.4分（满分60分），预算治理情况17.8分（满分20分）。
2.存在的问题及原因分析
（1）部门整体绩效目标不够细化。我局目前整体绩效目标设定主要依据为部门职责和年度重点事情任务，整体绩效目标设定的科学性、明确性有待进一步提高。
（2）部门项目绩效指标设置不够合理。一是指标设置与项目的相关性不够，内容设置宽泛；二是个体指标量化不够，如质量指标和时效指标量化和细化不足。
（六）措施建议
1.构建科学合理的绩效目标治理体系，强化预算与绩效一体化。充实借鉴运用先进的绩效治理、目标治理理念和技术要领，建设“战略目标-事情任务-预算资金-绩效目标”的层层剖析机制，强化部门战略目标计划、年度事情任务、预算资金部署、项目绩效目标之间的关联。
2.强化绩效目标治理，提升各项目单元对绩效目标填报的重视水平，结合项目实际情况，合理制定绩效目标，设定全面、细化的绩效目标，保证绩效指标的可权衡性。
二、PA视讯市体贴下一代事情宣传推广项目支出绩效评价陈诉
（一）基本情况
1.项目概况
（1)项目配景
为深入贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想事情聚会会议上的重要讲话精神，坚持守正创新，发挥社会资源优势，发动社会各方力量，全力做好新形势下首都体贴下一代宣传事情，将连续建设一起长大融媒体中心，为此，市委老干部局向财政局申请了该项目，具体由关工办实施，主要目的就关工办宣传事情进行全方位立体包装和推广。
(2)项目主要内容及实施情况
项目主要内容包罗：关工办2021年关于下一代事情宣传推广，其中，网络直播15万元，推广位1万元，抖音运维推广12万元，微博、快手、一点资讯等平台运维7万元。2021年，关工办重点加入视频平台的投入，在原有的“一次收罗、多种生成、全媒体流传”的舆论宣传模式基础上进行了功效整合，由原有的抖音扩展到快手、爱奇艺两渠道，抖音号、快手号连续每周3次更新，内容主要围绕家庭教育、家长课堂、举办的重要运动。
(3)项目资金投入和使用情况
该项目申请财政资金35万元，预算批复35万元，资金来源为财政拨款。截至2021年12月31日，项目支出35万元，项目预算执行率100%。
2.项目绩效目标
(1)总体目标
利用PA视讯市融媒体资源，广泛宣传推广PA视讯市体贴下一代事情。针对首都体贴下一代大讲堂和青少年家庭教育、艺术教育、冰雪运动以及宽大“五老”的事迹，通过接纳视频、图片、文字等手段以及直播、专栏、新闻等形式，进行有筹谋、有方案、有实效的全媒体宣传推广，不停扩大首都体贴下一代事情的笼罩面，不停提升首都体贴下一代事情的影响力。
(2)数量指标
运动：5次;聚会会议：10次。
(3)质量指标
运动：直播;聚会会议：全程视频拍摄;推广：制定筹谋案，体贴下一代影响力不停。
(4)时效指标
宣传：全年。
(5)成本指标
运动聚会会议推广：合计35万元，其中运动10万元，聚会会议5万元，推广20万元。
(6)效益指标
运动：全媒体直播，不停提升影响力;聚会会议：市属媒体和网络媒体，不停扩大笼罩面;推广：唱响主旋律、流传正能量。
(7)满意度指标
五老满意水平：比力满意;学校、家长满意水平：比力满意;青少年满意水平：比力满意。
（二）绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模
(1）绩效评价目的
通过绩效评价，权衡和考核项目资金治理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否到达预期目标、治理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步革新和增强项目资金治理，提高财政资金使用效益。
（2）绩效评价工具和规模
本次绩效评价工具为PA视讯市体贴下一代事情宣传推广项目，评价规模为该项目整体执行情况，预算资金35万元。
2.绩效评价原则、评价要领、评价指标体系及评价尺度
（1）绩效评价原则
本次评价事情遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价历程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。
（2）评价要领
结合本项目特点，评价要领主要接纳非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比力分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价要领进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家事情进行指导。评价基准日为2021年12月31日。
（3）绩效评价指标体系和评价尺度
凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》，评价事情组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、历程、产出及效益进行综合评价，详见下表。
3.绩效评价事情历程
（1）前期准备
一是组建评价事情组。项目评价事情组成员为4名，设组长1名，小组成员3名，明确了组长及成员职责。
二是体例评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价事情组通过了解项目实施配景、立项依据、绩效目标、项目治理及完结果效，确定评价事情重点和拟接纳的评价要领，并对相关质料进行认真分析，结合市委老干部局2021年度绩效评价事情要求合理部署评价事情进度，在此基础上形成最终评价方案。
三是指导单元开展自评。被评价单元凭据绩效评价相关治理措施，开展自评事情，收集、整理绩效质料，填报绩效目标表，撰写财政支出绩效陈诉。
（2）现场核查
一是了解绩效目标设立及完成情况。评价事情组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关质料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。
二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，主要是参考关工办提供的项目社会效益及服务工具满意度等的相关资料情况，评价事情组充实了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益及项目服务工具满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。
（3）专家评价
一是进行资料信息汇总。评价事情组在充实相同的基础上，对项目资料进行逐一核实。事情组凭据指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。
二是召开专家评价会。凭据项目特点，评价事情组遴选5名专家（其中业务专家2名，治理专家2名，财政专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。2022年5月12日，评价事情组召集专家组、市委老干部局召开专家评价会。评价会上，专家与关工办进行了充实讨论和相同，最终由专家结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。
（4）形结果效评价陈诉
评价事情组凭据专家意见，完结果效评价陈诉初稿的撰写事情。经与市委老干部局、关工办相同反馈后，形成评价陈诉终稿。
（三）综合评价情况及评价结论
经专家评议，该项目综合得分84.74分，其中，决策16.44分，历程17.60分，产出27.10分，效益23.60分，绩效级别评定为“良”。
总体来看，关工办关于PA视讯市体贴下一代事情宣传推广总体完成情况较好，项目实施委托PA视讯时间有限公司配合推广和直播等运动，项目实施有一定的效果，点击率和推广度也有提升。但评价发现，项目在历程治理、绩效治理2个方面仍有不足，如：项目预期绩效目标设置不够规范，个体指标设置细化量化不足，项目的效果展示、项目结果应用有待提升等。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
（1）项目立项情况
立项依据充实性分析：该项目属于部门履职履责项目，关工办的职责就是卖力全市体贴下一代事情委员会的日常事情，项目具备立项实施的须要性，2021年项目充实利用本市融媒体资源，通过微信、抖音、快手等平台，积极推广宣传首都体贴下一代大讲堂等系列运动，项目具有现实需求，项目立项充实。
立项法式规范性分析：项目主要内容是利用PA视讯市融媒体资源，广泛宣传推广PA视讯市体贴下一代事情，属于部门年度任务，但项目作为延续性项目，缺少项目总体计划和年度事情总结，项目立项规范性有待进一步提升。
（2）项目绩效目标情况
绩效目标合理性分析：该项目设置年度目标“针对首都体贴下一代大讲堂和青少年家庭教育、艺术教育、冰雪运动以及宽大“五老”的事迹，通过接纳视频、图片、文字等手段以及直播、专栏、新闻等形式，进行有筹谋、有方案、有实效的全媒体宣传推广，不停扩大首都体贴下一代事情的笼罩面，不停提升首都体贴下一代事情的影响力”，从绩效目标内容看设定相对合理。
绩效指标明确性分析：该项目绩效目标设置与项目实施内容紧密相关，指标内容、指标值基本明确，但质量指标值设定不够明确，设定为“直播：全程拍摄”不能够清晰表达项目质量考核尺度，缺少量化指标值，建议可从直播内容审核通过率、视频拍摄完整度、验收及格率、互动影响率等方面考核；成本指标值细化不足；效益指标应凭据社会效益、可连续性影响等设置指标值；满意度指标设计缺少定量指标，可权衡性相对差一些。
2.项目历程情况
（1）项目资金治理情况
预算执行率：该项目总预算35万元，实际使用资金35万元，项目预算执行率100%。
资金使用合规性分析：项目资金治理凭据市委老干部局制定的《预算治理措施》《资金支出治理措施》等内控手册的相关划定执行。同时执行大额资金资金支出审批法式、监视制度等。资金使用合规。
（2）项目组织实施情况
治理制度健全性分析：为了保证项目的有效开展，关工办建设了项目治理制度，包罗项目建设规范的信息收罗、审核、宣布、更新机制，保证宣布信息的准确、实时、宁静和有效，结合一起长大融媒体中心实际情况，特制定《一起长大融媒体中心内容信息宁静治理制度暂行措施》等相关制度。项目治理制度较健全。
制度执行有效性分析：为保证项目按计划开展，关工办在作品宣布前接纳三审制，保证信息宣布的宁静性。项目制定了《信息宣布宁静保密审查表》，将每日宣布的各平台信息名称凭据差异宣布渠道分类填写，由编辑自行审核，再通过总编辑、部门卖力人、主管领导进行三级审核。对各平台信息进行定期巡检，监控各平台的宁静运行，发现内容有异常情况，应立即向单元领导汇报，并凭据领导指示实时作出相应处置惩罚。在定期进行信息更新、保证信息真实准确的同时，要坚持保密原则，防止秘密信息泄露或被滥用，如违反保密事情划定，将依照相关执法规则追究相关责任。信息错字率不得凌驾万分之三，未经主管卖力人和后台治理员同意，任何人不得擅自增加、删除或修改网页的信息内容。
经评价，项目制度执行参照以上治理划定。但在条约治理方面不够规范，项目条约签订严谨性不足。一是条约条款内容表述过于宽泛，未见针对项目任务、质量控制及历程羁系明确相关要求，好比：运维历程明确互动数量、粉丝数量等具体的指标。二是条约签订日期不完整，条约付款履约条款表述不严谨。条约付款约定“签订10日内支付31.5万元；验收及格后支付3.5万元”，条约支付首款比例90%过高，未与项目任务及进度相匹配，缺少资金风险控制措施。
3.项目产出情况
（1）项目产出数量分析
抖音平台。凭据视频内容，平台划分了六个合集模块，划分为家长果真课、少年英雄谱、体贴下一代教育听我说、中华魂、青少年迷你冬奥会、垃圾分类小小推行官。截至2021年12月31日，抖音粉丝3.6万，宣布稿件188条，总播放量218万次。其中，家长果真课宣布作品18个，总播放量5.2万次。内容围绕如何看待孩子的言行纷歧、学习动机在孩子学习历程中的意义和作用等相关家庭教育话题。少年英雄谱宣布作品43个，总播放量110余万次。内容围绕庆祝中国共产党建设100周年主题，以红色经典青少年影戏为主，通过“微影戏”形式的表达，引导青少年铭记党和人民的奋斗历程，鼎力大举弘扬优良革命传统和爱国主义精神。“体贴下一代教育听我说”宣布作品92条，总播放量41.8万次。内容主要是以首都师范大学教育学院的专家分享“育儿经”为主，话题重新生儿到初高中，面对家庭教育中存在的问题，家长和孩子应该怎么做等方面展开讨论。
快手平台。同步宣布了家长果真课、少年英雄谱、体贴下一代教育听我说、中华魂、青少年迷你冬奥会、垃圾分类小小推行官视频内容。总播放量63万，粉丝0.2万。
微博号、头条号、一点资讯号平台。同步关工委相关运动内容。各平台宣布稿件均不少于250篇，其中头条号发稿367篇，总阅读量5.2万次，粉丝0.2万；一点号发稿323篇，总阅读量14.7万次；微博发稿321篇，总阅读量12万次，粉丝量3.2万；两个H5加入量15万。
除通例图文、短视频流传外，同时发挥直播优势，围绕PA视讯市关工委各项运动进行直播，如：首都体贴下一代大讲堂、家长果真课、迷你冬奥会绘画作品展等，以直播打造品牌促进流传。2021年全年直播共11场，总寓目量达320万人次，其中PA视讯时间站内总寓目量达100万人次；站外各平台（今日头条、百度、爱奇艺、抖音、快手、新浪微博、一直播、斗鱼、花椒等）总寓目量达220万人次。
（2）项目产出质量分析
家长果真课。由PA视讯市关工委、首都师范大学、PA视讯家庭教育研究中心联合开展的“家长果真课”围绕8期当下热点家庭教育问题，邀请教育学专家、心理学专家及家长代表通过面劈面交流，分析家长及青少年存在的问题，家庭教育中该如何解决等话题展开讨论。8期“家长果真课”在PA视讯时间、百度、优酷、广东台-触电新闻、新浪微博、爱奇艺、新浪新闻等平台同步直播，寓目量达205.8万。
首都体贴下一代大讲堂。4月2日，“颂歌献给党·首都青少年庆祝建党100周年主题教育运动”启动仪式在香山革命纪念馆举办，周恩来总理的侄女周秉德作为首场讲座嘉宾进行了一场以《传承恩来精神 讲好党史故事》为主题的讲座。PA视讯时间进行双机位直播，在PA视讯时间、快手、今日头条、百度、新浪新闻、新浪微博、优酷等平台同步直播，总寓目量为26.1万次。
“冰雪女王”杨扬开讲。9月17日，“铸梦奥林匹克”，PA视讯时间进行双机位直播，在PA视讯时间、百度、广东台-触电新闻、新浪微博、今日头条、新浪新闻等平台同步直播，总寓目量为25.2万次。
迷你冬奥会冬奥绘画作品展当日直播在PA视讯时间、今日头条、百度、新浪微博、新浪新闻、爱奇艺、斗鱼共7家网站播出，总寓目量为59.6万次。
（3）项目产出时效分析
项目能够凭据全年开展计划开展实施，定期完成项目各项事情。
四项目产出成本
截至2021年12月31日，项目实际支出35万元，项目未超预算。项目实施历程中通过三方询价等方式选取服务商，较好地控制了项目实施成本。
4.项目效益情况
（1）项目实施效益分析
项目围绕都体贴下一代大讲堂和青少年家庭教育、艺术教育、冰雪运动以及宽大“五老”的事迹，通过接纳视频、图片、文字等手段以及直播、专栏、新闻等形式，进行有筹谋、有方案、有实效的全媒体宣传推广，不停扩大首都体贴下一代事情的笼罩面，不停提升首都体贴下一代事情的影响力。每场直播在PA视讯市关工委微信民众平台进行预热，撰写原创图文稿件，制作宣传海报，宣布直播预告文章，鼎力大举进行直播宣传，通过PA视讯时间及直播矩阵平台同步直播，取得良好的流传效果。
（2）项目满意度分析
项目设定满意度指标为：“五老满意水平：比力满意；学校、家长满意水平：比力满意；青少年满意水平：比力满意。”但未对受益群体进行满意度视察，该项指标无法考核。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
创新“一起长大”融媒体中心事情机制。增强全媒体时代关工委宣传事情的实践探索，适应信息化流传方式，更好发挥体贴下一代事情网站、微信民众号、抖音等新媒体平台作用。探索与传统媒体、新媒体相助机制，增强宣传队伍建设，建设市、区、街乡宣传事情协调联动机制，形成首都体贴下一代宣传事情矩阵。
2.存在的问题及原因分析
项目绩效目标设置不够规范，如质量指标值设定不够明确；成本指标值细化不足；效益指标应凭据社会效益、可连续性影响等设置指标值；满意度指标设计缺少定量指标，服务工具满意度指标未明确具体的指标内容。
（六）有关建议
1.增强绩效治理目标体例治理。建议结合项目申报内容、财政资金投入偏向、项目预期总目标及阶段性目标，合理设置项目绩效指标内容和指标值，确保绩效目标合理、明确、可权衡性强，为后续绩效治理事情奠基坚实基础。
2.强化项目结果应用。建议在今后项目实施历程中，增加满意度的视察，可以发放问卷或其他形式的相关满意度视察数据进行统计。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
