目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共PA视讯市委办公厅是市委的综合部门，卖力推动市委决策部署的落实，凭据市委要求协调有关方面开展事情，完成市委交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计39799.80万元，比上年增加2344.77万元，增长6.26%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计39480.81万元，比上年增加6614.54万元，增长20.13%，其中：财政拨款收入39480.81万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计37773.54万元，比上年增加2137.26万元，增长6.00%，其中：基本支出14570.22万元，占支出合计的38.57%；项目支出23203.32万元，占支出合计的61.43%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计39689.23万元，比上年增加2758.26万元，增长7.47%。主要原因：凭据事情部署，新增一次性重点项目经费，财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出37747.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34928.61万元，占本年财政拨款支出92.53%；教育支出18.17万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1804.92万元，占本年财政拨款支出4.78%；卫生康健支出995.57万元，占本年财政拨款支出2.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算34928.61万元，比2021年年初预算增加7902.97万元，增长29.24%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算25704.61万元，比2021年年初预算淘汰1321.03万元，下降4.89%。主要原因：认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2021年度决算9224.00万元，比2021年年初预算增加9224.00万元。主要原因：凭据事情部署，新增一次性重点项目经费。
2.“教育支出”2021年度决算18.17万元，比2021年年初预算淘汰218.88万元，下降92.33%。其中：
“进修及培训”2021年度决算18.17万元，比2021年年初预算淘汰218.88万元，下降92.33%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，淘汰集中培训次数，精简培训日程，变换培训方式，淘汰培训经费支出。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算1804.92万元，比2021年年初预算淘汰35.88万元，下降1.95%。其中：
“行政事业单元养老支出”2021年度决算1725.48万元，比2021年年初预算淘汰115.32万元，下降6.26%。主要原因：部门社保资金使用结余经费部署支出。
“抚恤”2021年度决算79.44万元，比2021年年初预算增加79.44万元。主要原因：依据相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
4.“卫生康健”2021年度决算995.57万元，比2021年年初预算淘汰217万元，下降17.90%。其中：
“行政事业单元医疗”2021年度决算995.57万元，比2021年年初预算淘汰217万元，下降17.90%。主要原因：部门社保资金使用结余经费部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14570.22万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数7.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算176.75万元淘汰169.46万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数49.73万元淘汰49.73万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及事情部署，取消出国（境）事情计划。
2.公务接待费。2021年决算数7.29万元，比2021年年初预算数127.02万元淘汰119.73万元。主要原因：2021年公务接待费主要由于认真落实中央和我市有关划定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，接待运动淘汰，进一步压缩了公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等重要公务接待运动。公务接待6批次，公务接待486人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计920.44万元，比上年增加73.56万元，增加原因：落实全市压减一般性支出要求，合理压减项目经费，同时统筹使用公用经费，日常公用经费支出略有增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1300.29万元，其中：政府采购货物支出20.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1280.03万元。授予中小企业条约金额685.16万元，占政府采购支出总额的52.69%，其中：授予小微企业条约金额235.16万元，占政府采购支出总额的18.09%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备34台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算7484.99万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健：指政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
