目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门情况：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、国家教育部存案的公办全日制普通高等职业院校。学院前身为1982年建校的PA视讯市政法干部学校，1985年更名为PA视讯市政法治理干部学院，1993年、2000年原PA视讯市执法业余大学、PA视讯市司法学校先后并入。2003年8月，PA视讯市政法治理干部学院与PA视讯市第三人民警察学校合并组建PA视讯政法职业学院，现为PA视讯市示范性高等职业院校。学院以立德树人为基础，以服务生长为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企相助、工学结合，适应首都经济社会和政法事业生长需要，鼎力大举培养高素质技术技术人才，努力建设特色鲜明、质量领先、声誉良好的高水平政法高等职业院校。
部门性质：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、教育部存案的全日制高等职业院校，隶属于中共PA视讯市委政法委，同时接受PA视讯市教委的业务领导，为全额拨款的事业单元。
部门机构设置：PA视讯政法职业学院设置24个部门，划分是：学院办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部(工会)、纪检监察处、人事处、宁静稳定处、教务处、党委学生事情部(学生处、团委、武装部)、团委(与党委学生事情部合署办公)、计划财政处、总务基建处、离退休事情治理处、科研处、信息技术系、应用执法系、社会执法事情系、经贸执法系、宁静防范系、基础部、留学生事情治理部、图书馆、信息技术治理中心、党校事情部、PA视讯政法网治理办公室(杨闸)。下设两个下属事业单元，划分为PA视讯政法职业学院继续教育中心和PA视讯政法职业学院综合服务中心。
主要职责：学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育目标、政策、规则，研究拟定学院生长战略及事情思路。
2.凭据党要管党、从严治党的目标，增强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，增强学生的思想政治教育、纲纪教育。
3.紧紧围绕学院生长目标推进各项事情，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不停改善办学条件，缔造良好的学习、事情生活文化情况。
4.坚持以服务生长为宗旨，以就业为导向的办学目标，以人才培养为中心，鼎力大举推进产教融合、校企相助，增强专业与课程建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技术型人才。
5.充实发挥人才集聚优势，提升科研水平，不停提升服务政法、服务社会的能力与水平，增强产学研结合，推进学院科学生长。
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯政法职业学院部门行政体例0人，实际0人；事业体例373人，实际361人；聘用人员105人。
离退休人员143人，其中：离休4人，退休139人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2021年PA视讯政法职业学院事情的总体要求是：
1.继续深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，坚持中心组学习制度，推动二级中心组学习制度化经常化实效化。落实美意识形态会商研判制度和情况通报制度，筑牢新时代意识形态领域宁静防线。
2.增强职业教育研究，构建中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政策体系和实践体系。加速建设职业教育国家“学分银行”，健全学习结果的认定、积累和转换制度，制定学时学分纪录规则。
3.培育“三全育人”学校，凭据师生比不低于1:350的比例审定专职思政课教师岗位，培育遴选班主任事情室、德育特色案例、思想政治课教学创新团队、思想政治课示范课堂、具有职业教育特点的课程思政教育案例。
4.推进中国特色高水平高职学校和专业建设，合理计划引导专业设置，建设退出机制。着力提升专业内涵和质量，培养学生的数字化职业能力、数字化动手能力、数字化知识结构。
5.实施“全国职业院校教师素质提高计划”，培养遴选国家教学名师、国家级教师教学创新团队，力争专业教师中“双师型”教师占比凌驾50%。校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地。
6.建设人才培养方案果真制度。培育遴选职业教育“课堂革命”典型案例，面向公共基础课和量大面广的专业(技术)课，分级遴选职业教育精品在线开放课程。增强实践性教学，力争占总学时数50%以上。
7.以机构革新为契机，深化学校人事制度革新，完善“十四五”期间岗位设置方案。革新薪酬分配制度，建设以业绩、孝敬为主的绩效人为制度。完善评价尺度，做好教师职务评审聘任、岗位聘用。
8.做好图书馆资源计划与建设，做好线上线下资源宣传与阅读推介，推进电子教参书建设，继续利用微信平台开展阅读推广运动，开设课程教学参考书专架，为学校线上教学和科研事情提供有效保障。
9.落实《职业院校数字校园规范》，研制校本数据中心建设指南，系统设计学校信息化整体解决方案。加速“智慧校园”“智慧课堂”建设，推动以智能手段服务教育教学全历程，打造“职业教育信息化标杆学校”。
10.进一步落实学历教育与社会培训并举实施的法定职责，肩负职业培训任务，扩大年职业培训人次规模。与龙头企业校联合建设示范性职工培训基地。培育示范性继续教育基地、优质继续教育网络课程。
11.加大政法系统干部教育培训事情的科研力度。做好全市政法系统党建队建实训基地的日常维护、预约旅行、运动组织等事情。配合市委政法委深化政法系统“百千万”人才培养，充实和使用好高条理政法人才库。
12.增强PA视讯政法网运维模式革新的探索，提升原创内容生产力。积极探索融媒体中心建设，实验融媒体产物创作，继续出品优质微影戏、微视频和微动漫，提升社会流传力和影响力。
13.维护校园宁静，构建科技防范体系，强化学院宁静规范化治理，进一步推进网格化宁静治理模式，建设健全突发事件应急处置机制，增强应急演练，营造校园宁静文化气氛，全面推进学校宁静事情再上一个台阶。
14.强化政治监视，集中整治师生反映强烈的突出问题。增强对“接诉即办”事情的监视。完善重点部门监视机制和制度建设，把“四风”问题作为日常监视重要内容，结合制度执行抓好恒久监视。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算22525.24万元，比2020年22577.26万元淘汰52.02万元，下降0.23%。其中：财政拨款20363.69万元，比2020年20453.68万元淘汰89.99万元，主要原因为：坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算171.23万元，比2020年43.00万元增加128.23万元，主要原因为：落实加大事业基金、专用基金编入预算的力度，将专用基金预计余额编入2021年度预算；其他资金1990.32万元，其中，专户核拨的事业收入1750.00万元，事业收入(不含专户治理的事业收入)132.12万元，事业单元经营收入100.20万元，其他收入8.00万元，比2020年2080.58万元淘汰90.26万元，主要原因为：因受疫情影响，培训收入淘汰。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算20042.92万元，占总支出预算88.98%，比2020年19947.18万元增加95.74万元，增长0.48%，增加主要原因为：由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算2482.32万元，比2020年2630.08万元淘汰147.76万元，下降5.62%，淘汰主要原因为：为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单元经营支出0.00万元。
5.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为首都政法综治网运维经费817.03万元、高端技术技术人才领悟培养专兼职教师与治理人员172.00万元、资助困难学生经费168.27万元、智能安检实训场建设160.00万元、党校办班经费98.07万元等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯政法职业学院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯政法职业学院本级。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算34.82万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰48.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。
2.公务接待费。2021年预算数7.50万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于事情研讨与交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数27.32万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020预算数31.52万元淘汰31.52万元，主要原因：2021年无车辆更新；公务用车运行维护费2021年预算数27.32万元，其中：公务用车加油2.82万元，公务用车维修8.50万元，公务用车保险16.00万元，其他0.00万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数44.46万元淘汰17.14万元。主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯政法职业学院部门政府采购预算总额2701.88万元，其中：政府采购货物预算752.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1949.14万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯政法职业学院部门政府购置服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯政法职业学院部门填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2482.32万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯政法职业学院部门共有车辆20台，408.92万元；单元价值50万元以上的通用设备37台(套)、4308.46万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、954.62万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2021年部门预算报表
