目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
抗战馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号、京编服务【2015】84号和京编服务【2017】2号文件批复我馆的事业单元岗位设置方案，我馆内设机构共11个部室，划分为办公室、文物保管部、展览陈列部、编辑研究部、宣传教育部、信息资料部、行政保障部、财政部、人事部(机关党委)、守卫部、对外交流部。
抗战馆下属1个差额拨款事业单元，为中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。
(二)人员组成情况
中国人民抗日战争纪念馆行政体例0人，实际0人；事业体例157人，实际134人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2021年是“十四五”计划开局之年，是中国共产党建设100周年，也是全民族抗战发作84周年。抗战馆事情基本考虑是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和全国全市宣传部长聚会会议精神，以全力做好纪念全民族抗战发作84周年仪式运动服务保障等事情为重点，坚持稳中求进，着力守正创新，掌握阶段特点，务实事情举措，确保任务圆满完成，全馆各项事业康健生长。计划推进的重点任务是：
1.政治任务
全力做好纪念全民族抗战发作84周年仪式服务保障事情
7月7日上午，以中宣部、PA视讯市委市政府和中央军委政治事情部名义，举行纪念全民族抗战发作84周年仪式。请中央有关部门、PA视讯市和中央军委政治事情部卖力同志出席，PA视讯市1位卖力同志主持。
该项目由中央宣传部和PA视讯市委卖力，需从全市层面协调推动。计划于3月份计划运动方案，6月上旬召开仪式运动筹备事情协调会，并结合既往机制推动。
此外，7月7日晚，会同丰台区按老例配合纪念仪式组织群众性纪念运动。
2.重要展览
(1)举办纪念全民族抗战发作84周年专题展览
配合纪念仪式，并统筹考虑庆祝中国共产党建设100周年，举办《抗战中的中国共产党》(暂定名)专题展览。
(2)赴德国举办展览
计划于9月或10月赴德王法兰克福举办反映中国抗战题材的相关展览。
(3)引进国际二战博物馆协会会员单元展览
计划于5月或6月引进俄罗斯或白俄罗斯关于二战题材的相关展览
(4)我馆原创展览海内巡展
结合庆祝中国共产党建设100周年宣传事情，拟向海内革命类博物(纪念)馆推广我馆原创展览《为抗战吹响军号-中国共产党与抗战文化》。
3.对外交流
拟于9月或10月在PA视讯举办国际二战博物馆协会年会，结合年会对国际二战博物馆协会理事上进行换届选举。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算14643.82万元，比2020年10925.83万元增加3717.99万元，增长34.03%。其中：财政拨款10060.01万元，比2020年10686.04万元淘汰626.04万元；其他资金4583.82万元，比2020年239.79万元增加4344.03万元，增加主要原因是2021年继续使用的财政性结转资金增加。
(二)2021年支出预算14643.82万元，比2020年10925.83万元增加3717.99万元，增加34.03%。支出增加主要原因是继续使用财政性结转资金增加。基本支出预算7305.04万元，占总支出预算49.88%，比2020年7378.17万元淘汰73.13万元，下降0.99%。基本支出淘汰主要原因是咨询费支出比2020年淘汰。项目支出预算7338.78万元，比2020年3547.66万元增加3791.12万元，增长106.86%，增加原因是2021年继续使用的财政性结转资金4383.82万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为博物馆(2070205)支出，包罗纪念全民族抗战发作84周年专题展览、纪念全民族抗战发作84周年运动项目、2021年中央补助地方博物馆免费开放项目、爱国主义教育系列运动、2021年对外交流项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
中国人民抗日战争纪念馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗抗战馆本级1个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算55.86万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加3.81万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数30.10万元，比2020年预算数33.45万，淘汰3.35万元，下降10%；2021年因公出国(境)用度主要用于赴德王法兰克福举办展览、赴俄罗斯鞑靼斯坦共和国民族博物馆加入国际学术研讨会和赴韩国安城三·一运动纪念馆和韩国独立纪念馆加入纪念运动以及商讨相助等方面。
2、公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年预算数6.11万元，淘汰4.11万元。2021年公务接待费主要用于开展业务运动、接受检查指导等公务运动方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23.76万元，其中，公务用车购置费2021年预算数15.76万元，比2020预算数0万元增加15.76万元，主要原因：更新辆车一辆；公务用车运行维护费2021年预算数8万元，其中：公务用车加油2.13万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他1.62万元。比2020年预算数12.5万元淘汰4.5万元，主要原因是压缩公务用车加油用度。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年中国人民抗日战争纪念馆单元政府采购预算总额1950.06万元，其中：政府采购货物预算58.67万元，政府采购工程预算770.36万元，政府采购服务预算1121.02万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年中国人民抗日战争纪念馆政府购置服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年中国人民抗日战争纪念馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国人民抗日战争纪念馆填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2955.83万元，占本单元全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，中国人民抗日战争纪念馆共有车辆5辆，共计85.68万元；单元价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1755.49万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年度部门预算报表
