目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置情况和单元性质
凭据PA视讯市财政局、PA视讯市国有资产治理局《关于授权PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属单元国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属企事业单元的国有资产。PA视讯兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单元，划分为PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校(以下简称干部学校)和PA视讯汽车团体有限公司离退休干部治理服务中心(以下简称离退休中心)。其中，干部学校卖力为相关单元党员干部提供培训，也为有关单元提供短期职业技术培训等；离退休中心主要卖力治理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常治理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调种种纠纷等。
(二)人员组成情况
PA视讯兴东方实业有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例54人，实际36人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员318人，其中：离休17人，退休301人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯兴东方实业有限责任公司主要事情任务是做好自身的经营与生长的同时对离退休人员进行治理与服务，维护好离、退休人员的稳定，为和谐PA视讯人文PA视讯做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算1958.48万元，比2020年1662.54万元增加295.94万元，增长17.8%。其中：财政拨款1958.48万元，比2020年1657.16万元增加301.32万元，主要原因是PA视讯国际技术相助中心(以下简称国合)和PA视讯市机械设备成套局(以下简称成套局)属于财政肩负经费的增加；统筹使用结余资金部署预算0万元,比2020年0万元淘汰0万元；其他资金0万元，比2020年5.39万元淘汰5.39万元，原因是2021没有使用财政性结转资金。
(二)支出情况
2021年支出预算总额1,958.48万元，其中：
1.基本支出预算1676.65万元，占总支出预算85.61%，比2020年1507.66万元增加168.99万元，增长11.21%，主要原因是国合和成套局的人员经费及公用经费的增加。
2.项目支出预算281.83万元，比2020年154.88万元增加126.95万元，增长81.97%，主要原因是机动经费的增加，办公设备经费的淘汰。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出0万元。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要办公用房的房租、机动经费、网络及软件运维费-办公费；项目支出预算总额281.83万元，其中：房租128.43万元，机动经费150万元，办公费3.40万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯兴东方实业有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗干部学校和离退休中心两个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算12.51万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰2.39万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元淘汰0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0.36万元，比2020年预算数0.36万元增加0万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于招待业务洽谈人员用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2021年预算数12.15万元，其中：公务用车加油4.15万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他1.2万元。比2020预算数14.54万元淘汰2.39万元，主要原因：压减公务用车加油用度及其他用度。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯兴东方实业有限责任公司部门政府采购预算总额16.33万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.33万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯兴东方实业有限责任公司部门政府购置服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯兴东方实业有限责任公司填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算281.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门牢固资产总额361.91万元，其中：车辆8台，218.42万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门单年预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2021年部门预算报表
