目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置、单元性质
PA视讯京煤团体有限责任公司是由原PA视讯矿务局及其所属企业和原PA视讯市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经PA视讯市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是肩负煤炭开采、加工、销售(含收售)；铁路托运、汽车货运；节能环保技术开发、技术咨询；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；物业治理；企业治理、机动车公共停车场服务；肩负国有资产保值增值。内设12个处室，划分为党委办公室、党委组织部、党群事情部、纪检监察室、战略生长部、经营计划部、财政治理部、人力资源部、宁静环保部、法务内控部、不动产治理部、信访维稳部。下属两家预算单元，划分为PA视讯京煤团体地质勘探队(财政补助事业单元)和PA视讯科技高级技术学校(财政补助事业单元)。
1、PA视讯京煤团体地质勘探队
PA视讯京煤团体地质勘探队建设于1952年，主要事情职能是从事PA视讯地域地质勘察勘探事情，多年来为PA视讯地域提供勘察任务、区域性地质视察、地质测绘及资料的收集整理等任务，为PA视讯地质勘探事情服务。
2、PA视讯科技高级技术学校
凭据PA视讯市经济委员会【79】京经字第285号、PA视讯市计划委员会【79】京计科第373号、PA视讯市革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件建设，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业生长对技术技术人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不停革新人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为事情重点，着重培养劳动者的职业技术和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多有用的人才。现设有都市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。
(二)人员组成情况
PA视讯京煤团体有限责任公司及所属事业单元事业体例483人，实际337人。
离退休人员622人，其中：离休2人，退休620人。
(三)本预算年度的主要事情任务
凭据国家政策对破产、停产煤矿社会化职能未移交而肩负治理破产、停产煤矿非经营性资产及离退休人员相关用度支出，保证老旧矿区居民和谐稳定；保证学校教育教学正常进行、改善学生的学习和生活情况、革新维护学校的基础设施、排除宁静隐患、培养及格人才；岩土工程勘察及工程钻探、地质灾害危险评估、压覆矿产资源勘查、施工丈量、地基处置惩罚等。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2021年收入预算18101.24万元，比2020年24675.37万元淘汰6574.13万元，下降26.64%。其中：
1.财政拨款18065.44万元，比2020年24635.57万元淘汰6570.13万元，主要原因是贯彻中央厉行节约精神，压减项目经费。
2.统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平。
3.其他资金35.8万元，比2020年39.8万元淘汰4万元，主要原因是在校学生降低，学费淘汰2.2万元，住宿费淘汰1.8万元。
(二)支出总体情况
2021年支出预算18101.24万元，其中：
1.基本支出预算 6285.57万元，占总支出预算34.72 %，比2020年6359.41万元淘汰73.84万元，下降1.16%。主要原因是在校学生降低。
2.项目支出预算11815.67万元，比2020年18315.96万元淘汰6500.29万元，下降35.49%，主要原因一是落实政府"过紧日子"要求，二是化解煤炭过剩产能职工分流安置事情基本完成，市级补助资金淘汰。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况：项目凭据国家政策用于对破产、停产煤矿社会化职能未移交而肩负治理破产、停产煤矿非经营性资产及离退休人员相关用度支出，保证老旧矿区居民和谐稳定；资助学生的助学金，基础设施中宁静消防的维修和维护，教学网络宁静软件经费和设备购置。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯京煤团体有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗一个所属单元PA视讯科技高级技术学校。其他单元2021年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算5万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.2万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，与2020年预算持平，主要原因：本单元2021年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数1.5万元，比2020年预算数1.7万元淘汰0.2万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于PA视讯科技高级技术学校业务学习交流招待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.5万元，与2020年预算数持平，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1.08万元，公务用车保险0.4万元，其他1.02万元。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯京煤团体有限责任公司政府采购预算总额67.36万元，其中：政府采购货物预算24.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.5万元。
(二)政府购置服务预算说明
本单元2021年无政府购置服务部署的预算
(三)机关运行经费情况说明
本单元2021年不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯京煤团体有限责任公司填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11815.67万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单元2021年无重点行政事业性收费部署的预算
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单元共有车辆12台，446.56万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备4台(套)、742.58万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本单元当年部门预算部署的公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2021年部门预算报表
