目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，职责包罗中等职业教育、干部教育培训、机电产物质量检验、机电技术开发等，是一级预算单元，其下属二级预算单元5个。
1、PA视讯京城机电控股有限责任公司本级
2、PA视讯市工贸技师学院
3、PA视讯市机械工业治理局党校
4、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心
5、PA视讯市机械工业局技术开发研究所
(二)人员组成情况
PA视讯京城机电控股有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例1105人，实际636人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)6人。
离退休人员1022人，其中：离休13人，退休1009人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1、通过科学、合理投入，提升创新人才培养能力，改善教育基础设施条件，提升教师队伍综合素质；不停扩大职业教育有效供应，着力推动教育优质、均衡生长，促进教育多样化特色生长，建设现代职业教育体系。
2、建设创业创新实验室；建设装备制造业数据库；开展机电高端工业现状和生长趋势研究；努力产出高水平科研结果。
3、增强信息化治理，依据信息化平台更好地提供产物质量监视检验与量值准确测试检定保障服务。
4、增强部门内中高层干部理论教育等培训事情，为转型升级提供"智库"支持。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算39780.17万元，比2020年32074.27万元增加7705.9万元，增长24.03%。其中：财政拨款29138.31万元，比2020年29610.64万元淘汰472.33万元；统筹使用结余资金部署预算8886.80万元，比2020年927.63万元增加7959.17万元；其他资金1755.06万元，比2020年1536万元增加219.06万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算33619.35万元，占总支出预算84.51%，比2020年27330.97万元增加6288.38万元，增长23.01%，主要因自然资源领域相关支出增加。
2、项目支出预算5827.72万元，比2020年4407.3万元增加1420.42万元，增长32.22%，增加原因为凭据事业生长计划，调整项目支出。部门预算项目主要为特高建设经费、学生宿舍楼租赁房、办公场所租赁费、实训基地建设、基础设施革新等。
3、上缴上级支出0万元，与2020年0万元持平。
4、事业单元经营支出333.1万元，与2020年336万元基本持平。
5、对隶属单元补助支出0万元，与2020年0万元持平。
三、主要支出情况
部门预算项目主要是所属事业单元特色高水平项目建设、技术大赛、教育教学、实训基地建设、改善办学条件等项目，保障学生资助类项目、通例教育教学类及涉及宁静隐患整改类、提供高精尖工业情报信息支撑服务。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯京城机电控股有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市工贸技师学院、PA视讯市机械工业治理局党校、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心、PA视讯市机械工业局技术开发研究所4个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算26.08万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰2.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年预算数3.93万元，比2020年预算数4.25万元淘汰0.32万元，主要因落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于产权挂号年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数22.15万元，其中：公务用车加油3.5万元，公务用车维修9.68万元，公务用车保险6.7万元，其他2.28万元。比2020预算数24.05万元淘汰1.9万元，主要原因：增强公务用车治理，合理控制公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯京城机电控股有限责任公司部门政府采购预算总额2534.55万元，其中：政府采购货物预算1834.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算700.4万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2021年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5442.68万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯京城机电控股有限责任公司部门共有车辆11台，251.94万元；单元价值50万元以上的通用设备74台(套)、8950.05万元，单元价值100万元以上的专用设备6台(套)、1312.63万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
