目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯汽车技师学院是PA视讯市财政局全额补助拨款的事业单元。作为PA视讯汽车工业唯一的一所技术型人才培训基地，肩负着为PA视讯汽车行业输送高技术人才的重任。
学院由行政职能系统和教学辖档徒部门组成，行政职能系统设有院长办公室(下设"人事科、综合治理科、审计科和信息中心")、党群事情部、纪检事情部、二期建设办公室、职业教育研究所(项目办公室)、培训中心、招生就业处、学生事情部、财政处、后勤服务中心、宁静守卫处、教务处等职能处室；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
(二)人员组成情况
PA视讯汽车技师学院行政体例0人，实际0人；事业体例177人，实际176人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2021年为十四五开局之年，PA视讯汽车技师学院将围绕团体十四五战略计划目标，依据PA视讯市经济社会生长和汽车工业生长的需求，坚持立足PA视讯、辐射周边、依托北汽团体面向全国，以技工教育为主，多条理多规格培养高素质技术技术人才，全方位服务PA视讯市经济社会生长和汽车工业生长，从学制教育、职业培训、技术判定、技术竞赛、公共实训、就业服务六大方面创新办学模式，为PA视讯汽车行业培养输送高级技师人才。2021年学院教学任务繁重，我们将变压力为动力，进一步分析调研、查找不足，准确掌握学院事情重点，凭据既定目标积极做好以下事情：
1、着力提升党建水平，增强党的阵地建设
坚持党对学院各项事情的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持增强党的组织和干队伍伍建设，规范党支部建设；以社会主义焦点价值观占领学院意识形态阵地，提升师生政治思想觉悟，实施意识形态事情责任制；引领学院在新形势下实现高质量生长，告竣"PA视讯第一、海内一流、国际知名"国家级职教名校的办学目标。
2、教育教学事情
以提高办学质量为焦点，以推进课程革新为突破口，全面推行一体化教学，强化学生的专业技术，注重综合素质的培养。
积极推进4个主干专业群建设，发挥专业群的集聚效应和服务功效，实现人才培养供应侧和工业需求侧结构要素全方位融合；凭据实际情况开展理实一体化人才培养方案和课程革新，完善课程资源建设；完善4个主体专业相适应的实训基地建设。
3、加大培训力度，坚持特色生长
进一步完善"产教融合、学岗融通"人才培养模式和德国双元制"行为引导教学法"办学特色，合理配置资源，重点打造特色品牌专业和专业群，不停提高焦点竞争力。进一步挖掘整理德国"双元制"教学资源，结合德国"双元制"教学模式，引入"行为引导教学法"为主导的教育教学理念。突出职业技术的培训，打破传统的学科式教学模式，在"统筹计划，分步实施，重点突破"的原则指导下，全面提升学院的专业建设水平。
4、着力构建宁静治理体系，完善基础设施建设
围绕平安校园建设，夯实学院宁静治理基础。进一步增强学院基础设施的维护和革新，提升服务保障事情质量，在建设历程中，有序推动与学院的信息化系统接轨，为学院可连续生长奠基基础。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算11062.33万元，比2020年16564.71万元淘汰5502.38万元，下降33.22%。其中：财政拨款10384.95万元，比2020年15811.79万元淘汰5426.84万元，下降34.32%，主要原因是凭据项目需要调整经费投入，提高经费使用效率；统筹使用结余资金部署预算153.00万元，比2020年50.00万元增加103.00万元；其他资金524.38万元，比2020年702.92万元淘汰178.54万元。其他资金中，专户治理的事业收入122.20万元，比2020年93.62万元增加28.58万元；经营收入355.00万元，比2020年600.00万元淘汰245.00万元；其他收入34.27万元，比2020年9.3万元增加24.97万元；继续使用的财政性结转资金12.91万元，比2020年增加12.91万元。
2021年支出的预算11062.33万元，比2020年16564.71万元淘汰5502.38万元，下降33.22%。其中：基本支出预算6982.08万元，占总支出预算63.12%，比2020年6440.49万元增加541.59万元，增长8.41%，主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算3725.25万元，比2020年9524.22万元淘汰5798.97万元，下降60.89%，主要是凭据"从严从紧"的原则压缩项目支出，预算项目主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设经费等；上缴上级支出0.00万元与2020年持平；事业单元经营支出355.00万元，比2020年600.00万元淘汰245.00万元，主要是压减部门经营支出；对隶属单元补助支出0.00万元与2020年持平。
三、主要支出情况
2021年为了更好地适应技工教育生长的新形势，满足PA视讯市经济社会生长和汽车工业生长的需要，进一步增强学院综合能力，全面提升人才培养质量和社会服务能力，实现学院连续、康健生长，将财政资金重点用于改善办学条件、教育教学、实训基地建设经费等项目支出，其中完善4个主体专业相适应的实训基地建设，投入经费572.78万元，主要用于购置信息宁静实训室设备、46届世界技术大赛汽车喷漆、汽车车身修理、汽车技术项目教学设备等项目；围绕学院中心事情，改善办学条件，增强校园宁静情况建设，投入经费3115.25万元，主要用于数控与普通设备、特种设备署理维护调养、校园情况综合治理等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯汽车技师学院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算40.00万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算淘汰86.24万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数0.00万元，比2020年预算数4.28万元淘汰4.28万元，主要原因：本单元2021年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数10.00万元，比2020年预算数14.69万元淘汰4.69万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数30.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数48.95万元淘汰48.95万元，主要原因：2021年未部署公务车更新；公务用车运行维护费2021年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油13.00万元，公务用车维修8.00万元，公务用车保险5.00万元，其他4.00万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数58.33万元淘汰28.33万元。主要原因：去年更新了车辆,耗油量、维修等降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯汽车技师学院政府采购预算总额3438.39万元，其中：政府采购货物预算1282.58万元，政府采购工程预算683.79万元，政府采购服务预算1472.02万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯汽车技师学院无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯汽车技师学院填报绩效目标的预算项目32个，占本部门全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3712.34万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
我单元2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单元2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯汽车技师学院共有车辆6台，181.36万元；单元价值50万元以上的通用设备223台、32668.73万元，单元价值100万元以上的专用设备14台、4150.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2021年部门预算报表
