目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
凭据PA视讯市机构体例委员会《关于设立PA视讯奥运都市生长促进中心有关问题的批复》(京编委〔2009〕16号)，设立PA视讯奥运都市生长促进中心。内设5个处室，划分为办公室、宣传推广部、执法财政部、海内项目部、外洋项目部。
PA视讯奥运都市生长促进中心的主要职责：卖力组织实施PA视讯奥运都市生长促进项目，治理PA视讯奥运会结余资金，卖力PA视讯奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动，组织推动本市残奥事业生长，肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。
PA视讯奥运都市生长促进中心部门事业体例44人。至2020年9月30日，实有人数37人，退休人员4人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算2988.23万元，比2020年11629.02万元淘汰8640.79万元，下降74.3%。其中：财政拨款2520.13万元，比2020年8215.81万元淘汰5695.68万元。主要淘汰了"2020年世界体育大会"一次性项目；其他资金468.10万元，比2020年3413.22万元淘汰2945.12万元。其他收入资金淘汰，主要由于淘汰了"2020年世界体育大会"一次性项目继续使用的财政性结转资金。
2021年支出预算2988.23万元，其中，基本支出预算1552.65万元，占总支出预算51.96%，比2020年1337.46万元增加215.19万元，增长16.09%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算1435.58万元，比2020年10291.56万元淘汰8855.98万元，下降86.05%，主要淘汰了"2020年世界体育大会"一次性项目。
三、主要支出情况
部门项目支出预算1435.58万元，主要用于举办中国之家、2021年第十二届PA视讯奥运都市体育文化节、办公区及配套区域修缮、维修工程等项目。
"中国之家"是中国奥委会在每届奥运会举办期间，在奥运会举办都市设立的展示和交流项目。拟于2021年东京奥运会期间，配合中国奥委会，做好展示中国体育运动和奥林匹克事业生长，并宣传2022年PA视讯冬奥会和冬残奥会的事情。
2021年第十二届PA视讯奥运都市体育文化节拟于8月至12月举办，在推动全民健身运动，普及冰雪运动，推进国际体育文化交流，开展青少年教育等方面发挥积极作用。
办公区及配套区域修缮、维修工程拟对PA视讯奥运都市生长促进中心(科荟路39号)办公区及配套区域共5个区域进行排除宁静隐患的修缮、维修。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯奥运都市生长促进中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级支出。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算4.26万元，与2020年"三公经费"财政拨款预算数持平。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.80万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.46万元，其中：公务用车加油1.86万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.60万元，其他0.41万元。与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯奥运都市生长促进中心部门政府采购预算总额1478.95万元，其中，政府采购工程预算118.00万元，政府采购服务预算1360.95万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯奥运都市生长促进中心无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1435.58万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，PA视讯奥运都市生长促进中心共有车辆7台(在用2台)，原值160.00万元，净值0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单元价值100万元以上的专用设备，0台(套)，0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政事业单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护以及其他用度。
第二部门 2021年度部门预算报表
