目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市国有文化资产治理中心职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字﹝2019﹞24号)，PA视讯市国有文化资产治理中心(简称市文资中心)是市委宣传部归口治理的事业单元。
市文资中心设13个内设机构和机关党委、机关纪委和工会。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处(工业促进处)、产权治理处(革新处)、财政预算处(统计处)、审计处、考核评价处(董事会事情处)、投融资处、科技创新处(文化融合生长处)、宣传信息处、项目协调处、对外交流处、人事处。下属3个公益一类事业单元，划分为PA视讯文化创意工业展示中心、PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心、PA视讯市文艺院团服务中心。1个公益二类事业单元为中华世纪坛艺术馆(市文资中心卖力该单元预算治理)。
PA视讯市国有文化资产治理中心主要职责：
1.依照相关执法规则履行市属文化企业和实行企业化治理的文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法规则、规章和政策。拟订所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。加入起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.肩负所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的羁系责任。
4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施。
6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果转化和高新技术运用。卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8.协助有关部门建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接。凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9.协助有关部门做好本市文化创意工业生长相关事情和相关重大文化创意工业项目建设。卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长。组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10.完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
11.中华世纪坛艺术馆卖力利用海内外富厚的文物、艺术品资源，为社会各界提高品位的文化艺术展览。中外古今艺术品征集、收藏、研究、展示及判定服务，兴办其它类型展览及文化运动。
(二)人员组成情况
PA视讯市国有文化资产治理中心机关行政体例0人，实际75人(因机构革新原因保留行政体例)，PA视讯市国有文化资产治理中心财政补助事业体例426人，实际85人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)194人，离休人员为37人，退休人员814人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算32622.55万元，比2020年47400.22万元淘汰14777.67万元，下降31.17%。其中：财政拨款30561.07万元，比2020年36076.93万元，淘汰5515.86万元。主要原因一是2020年末结转下年结转结余资金淘汰，二是压减了部门非重点、非必须的一般性项目支出。
2021年支出预算32622.55万元，比2020年47400.22万元淘汰14777.67万元，下降31.17%。其中：基本支出预算10120.86万元，占总支出预算31.02%，比2020年9640.61万元增加480.25万元，增长4.98%，原因为人员经费正常增长。项目支出预算22501.69万元，比2019年37759.60万元淘汰15257.91万元，下降40.4%。主要原因一是考虑到新冠疫情原因取消部门对外交流类项目，二是国际设计周、惠民消费季项目正在论证中，年初未批复。
三、主要支出情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对PA视讯事情重要指示精神，认真落实市委十二届十五次、十六次全会精神，紧扣全国文化中心建设目标，立足新生长阶段，贯彻新生长理念，构建新生长花样，坚持以首都生长为统领，以推动文化工业高质量生长为主题，以深化供应侧结构性革新为主线，扭住国有文化资产羁系和文化工业生长两大重点，着力羁系和革新赋能，助推国有文化企业补短板、强筋骨、增效益，着力供应引领和需求协同，增强文化企业活力和市场韧性，推动文化工业生长引领区建设迈出新法式。
一要推动国有文化资产羁系取得新进步。这是落实出资人制度和责任的本质要求。要强化羁系、防范风险，制定"企业投资羁系""基金业务治理"等措施，在有效防范化解风险中优化国有资本结构。出台"董事会事情指引"，增强所出资企业董事会建设，促进履职的有效性和规范性。修订"权力和责任清单""绩效考核和薪酬治理"等划定，进一步激励企业发挥积极性主动性。发挥审计监视作用，做好企业经营业绩确认。提高审计陈诉辅助决策的效用，实时关注和提示风险。抓好所出资企业清产核资和统计评价，做好重大资产核销及不良账款处置。增强所出资企业合规治理，推动形成事情方案，为确立合规性制度探索路径。落实所出资企业季度羁系会商机制，进一步增强羁系协力。定时保质体例国有文化资产治理情况陈诉。
二要推动国有文化企业实现新生长。这是实施羁系的基础目的。要抓重点、强革新，主动服务，促进生长。聚焦高质量，高水平体例所出资企业"十四五"时期生长计划，指导企业编好各自生长计划。推动实施《国企革新三年行动方案(2020-2022年)》，形成歌华传媒、出书团体等企业"一企一策"革新方案，加速推动方案落地。全面完成所出资企业公司制革新，推动公司股权多元化、混淆所有制、员工持股等革新试点。进一步资助企业"瘦身健体"减负生长。强化重大事项把关，督促企业压缩治理层级、淘汰法人户数，处置非文化主业和低效无效资产，协调推动解决企业房产土地、肩负社会职能等历史遗留问题。
三要推动文化金融融合实现新突破。这是不停破解文化企业融资困局的重要一招。要加速筹建PA视讯文化工业生长基金，稳妥推进文创银行建设。落实风险赔偿金机制，扎实做好财政资金与银行出资的匹配衔接，切实发挥出风险赔偿资金池的作用。要在用好政策上着力，聚焦重点行业、中小企业生长，修订"投贷奖"机制，用好"房租通"政策，提高政策精准性、实时性和有效性。要在搭建文化企业与金融机构相助交流平台上着力，增强PA视讯文化企业上市培育基地功效，发挥好相助交易所的作用，建设一体联动的上市培育平台，办妥上市培训班。扩大路演推介会和投融资沙龙的服务规模和效益，提升投融资峰会的影响力和感召力。
四要推动文化工业质量效益实现新提升。这是全国文化中心建设的重要内容。要扛起责任，聚焦项目，重点突破。落实全国文化中心建设领导小组工业生长组牵头责任。推动PA视讯歌舞剧院原址重建项目取得实质进展，狠抓京南艺术中心、中国杂武艺术中心建设，协调推动中国艺术品交易中心、张家湾设计小镇PA视讯设计周主题园区建设取得新成效。细化完善老旧厂房拓展文化空间政策，深入推进项目试点事情，探索搭建专业综合服务平台。落实文化工业园区服务包，发挥好PA视讯市文化工业园区协会的作用，促进文化工业园区高质量生长。聚焦建设全球数字经济标杆都市，促进数字文化工业生长。搭建文化企业与科技企业相助交流平台，促进文化科技融合向日常化、经常化、专业化、分类化转变，形成一批新应用、新场景、新形态。增强文化经济政策平台服务能力，建设"1+N+X"服务体系。增强工业数据收罗和指标监测，做好文化工业生长动态分析，宣布《PA视讯文化工业生长白皮书(2021)》。
五要推动文化市场生长涌现新亮点。这是构建新生长花样的有力抓手。要不停提升文化运动品牌效应。办妥第九届惠民文化消费季，进一步提升文惠券领用便利度，打造产物更富厚、服务更强大、应用更便捷、场景更创新的文化消费品牌榜，增强"季券榜"联动的引导力和发动力，为PA视讯建设国际消费中心都市提供支撑。搭建连通海内外的市场平台，充实利用服贸会、文博会、京港洽谈会等，办妥首都文化工业推介洽商运动，精心举办2021PA视讯国际设计周、PA视讯文化创意大赛，办妥"电竞PA视讯2021"系列运动，促进文化工业跨区域循环。推动国家对外文化贸易基地、国家文化出口基地建设，积极做好创新政策、优质资源、重点项目的对接服务事情。聚焦落实"两区"建设、拓展国际文化市场，开展企业调研和深入研究，办妥文化工业高研班和对外文化贸易主干人才培训班，不停夯实构建新生长花样的人才基础。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市国有文化资产治理中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和4个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算85.28万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算淘汰6.06万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数54万元，比2020年预算数60万元淘汰6万元，主要原因为2021年压减一般预算支出；2021年因公出国(境)用度主要用于我单元对外文化交流相关的因公出国(境)的各项组团支出。
2、公务接待费。2021年预算数2.18万元，比2020年预算数2.24万元淘汰0.06万元，主要原因为2021年压减一般预算支出。2021年公务接待费主要用于接待海内外各方旅行首都文化工业的用度支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数29.1万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数29.1万元，其中：公务用车加油13.42万元，公务用车维修6.95万元，公务用车保险4.95万元，其他3.78万元。与2020预算数29.1万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市国有文化资产治理中心政府采购预算总额3286.27万元，其中：政府采购货物预算2.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3283.56万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市国有文化资产治理中心政府购置服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市国有文化资产治理中心本级1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算535.05万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市国有文化资产治理中心填报绩效目标的预算项目66个，占本部门全部预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21582.64万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年PA视讯市国有文化资产治理中心国有资本经营预算收入826.3万元，支出0万元。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市国有文化资产治理中心共有车辆8台，133.27万元；50万以上的通用设备9台，价值588.26万元；100万以上的通用设备13台，价值3650.85万元；中华世纪坛艺术馆共有车辆3台，价值67.79万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
投贷奖项目：凭据《PA视讯市实施文化创意工业"投贷奖"联动推动文化金融融合生长治理措施(试行)》(京文领办文〔2017〕3号)，贯彻全国金融事情会关于支持中小微企业和服务实体经济精神，缓解文化企业因"轻资产"导致的融资"难、贵、慢"问题，服务实体经济，结合财政资金使用方式革新实践，实施"投贷奖"联动，向通过联动运营平台乐成获得融资的文化企业、金融机构及"投贷奖"平台三方进行资金支持。分配方案经市文资中心主任专题会(领导班子会)审议、与市财政局相同资金情况、提请市委宣传部审议、提请市文改领导小组办公室聚会会议审定的决策链条，同时接受审计、纪检等部门监视检查。2021年该项目正在果真征集中年初未纳入批复预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
投贷奖："投"，是指股权投资机构为文创企业提供股权融资服务；"贷"，是指金融机构为文创企业提供低利率、高效率的贷款；"奖"，是指对"投贷奖"体系内乐成获得股权融资、债权融资的文创企业进行股权融资、发债融资、贴息、贴租等奖励支持。
第二部门 2021年部门预算报表
