目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市医院治理中心内设机构共计23家，包罗中心本级1家，医疗机构22家。其中：
PA视讯市医院治理中心本级内设11个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处(绩效办公室)、革新生长处(基本建设治理处)、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处(审计处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委、工会(团委)。
下属医疗机构包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。
PA视讯市医院治理中心主要职责如下：
1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。
2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。
3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。
4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。
6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。
8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。
9.卖力增强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。
10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。
11.卖力增强所办医院基本建设的治理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市医院治理中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例42,636人，实际34,296人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)17,636人。
离退休人员15,869人，其中：离休294人，退休15,575人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年预算收入总计5,812,927.33万元。其中：
1.2021年本年收入5,591,089.52万元，本年收入中包罗：
(1)财政拨款收入915,440.27万元，比2020年年初预算淘汰146,196.28万元，淘汰13.77%，淘汰原因：(1)凭据医院基本建设计划，基本建设项目经费投入淘汰；(2)凭据项目预算细化水平和资金支付节奏，分类分档批复年初预算。
(2)事业收入4,580,236.02万元，比2020年年初预算淘汰199,346.96万元，淘汰4.17%。淘汰原因主要是市属医院凭据疫情防控的要求，淘汰人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。
(3)其他收入95,413.23万元，比2020年年初预算增加7,969.73万元，增加9.11%，增加原因：继续规范市属医院治理，提升医疗综合服务能力，食堂、停车、科研结果转化等其他收入相应增加。
2.使用结余资金和事业基金等部署下年度预算50万元，比2020年年初预算淘汰3,611.96万元，淘汰98.63%，淘汰原因：凭据医院以前年度盈余规模和使用划定，合理确定用于统筹预算支出的规模。
3.继续使用的财政性结转资金221,787.81万元，比2020年年初预算的增加79,903.84万元，增长56.32%。增加原因：2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。
(二)支出情况
2021年预算支出总计5,812,927.33万元，本年支出中包罗：
1.基本支出预算5,332,838.01万元，占总支出预算91.76%，比2020年5,486,779.11万元淘汰153,941.10万元，淘汰2.81%，主要原因是一是落实市政府过紧日子的要求，压减一般性支出；二是凭据收支平衡原则，相应压减支出规模。
2.项目支出预算480,089.32万元，比2020年587,429.84万元淘汰107,340.52万元，下降18.27%，淘汰原因：(1)提高年初预算下达率，原在项目部署的资金2021年直接下达至单元基本经费；(2)深化“零基预算”治理革新，凭据项目轻重缓急和成熟度部署预算，非刚性非重点支出要做到应压尽压；(3)凭据项目预算细化水平和资金支付节奏，分年度部署预算经费等。
三、主要支出情况
2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院革新相关事情，包罗：疫情防控、医疗照顾护士治理、医疗人才培养、学科生长及科技创新、临床教学、医疗质量及宁静羁系、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监视治理、药事治理、医疗机构后勤宁静、市属医院医用设备购置、病房楼革新修缮、宁静隐患排除等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市医院治理中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市医院治理中心本级1个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算145.89万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰13.37万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数120.37万元，比2020年预算数133.74万元淘汰13.37万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧部署“三公经费”支出；2021年因公出国(境)用度主要用于赴法国、英国等发达国家及港澳台地域学习交流，赴“一带一路”沿线国家进行援助等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.23万元，与2020年预算数1.23万元持平，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧部署“三公经费”支出。2021年公务接待费主要用于外省市来我单元调研、考察接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24.3万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数24.30万元，其中：公务用车加油12.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他3.16万元；与2020预算数24.30万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市医院治理中心政府采购预算总额145,791.62万元，其中：政府采购货物预算50,835.76万元，政府采购工程预算6,471.30万元，政府采购服务预算88,484.56万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2021年无政府购置服务。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市医院治理中心部门等0家行政单元以及PA视讯市医院治理中心本级等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算287.06万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市医院治理中心填报绩效目标的预算项目244个，占本部门全部预算项目244个的100%。填报绩效目标的项目支出预算261,494.81万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市医院治理中心共有车辆337台、10,975.99万元；单元价值50万元以上的通用设备919台(套)、140,245.08万元，单元价值100万元以上的专用设备4,001台(套)、1,207,710.99万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
革新创新医疗服务：深化医药卫生体制革新重要内容之一。通过改善情况、优化流程、提升质量、保障宁静、促进相同、建设机制、科技支撑等措施，为人民群众提升有序、方便、宁静、有效的基本医疗服务，提升市属医院医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受，使革新的红利更多更广泛地惠及宽大患者，提升人民群众对深化革新的切身获得感。
第二部门 2021年部门预算报表
