目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市投资促进服务中心是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法治理事业单元。共设机关党委(党建事情处)、办公室、人事处等内设机构13个，另单设工会。所属事业单元2个，划分是：PA视讯市投资促进局信息服务中心，PA视讯市外商投资企业服务中心。
主要职能：1.招商引资。促进海内外投资人和企业在京投资，引进海内外高端人才在京生长，在境内外举办京港洽谈会、投资PA视讯洽谈会等系列投资促进运动，指导和协调各区、开发区的投资促进事情。2.企业服务。为海内外投资人和企业在京投资提供情况推介、政策宣传、商机宣布、项目对接、投资咨询、审批代庖、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，卖力全市牢固资产投资项目治理的综合咨询、服务事情。3.对外投资。卖力在京企业在外省市及境外投资的协调服务事情，组织海内外投资人和企业到PA视讯市对口支援地域开展投资考察、项目洽谈。4.外企党工团建。卖力外资企业党、工会和共青团建设。
(二)人员组成情况
PA视讯市投资促进服务中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例110人，实际105人；聘用人员4人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2021年收入预算7598.65万元，比2020年7413.51万元增加185.14万元，增长2.5%。其中：财政拨款7259.64万元,比2020年7134.22万元增加125.42万元，主要是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策等；统筹使用结余资金部署预算177.15万元,比2020年20.61万元增加156.54万元，主要原因是盘活使用以前年度结余的事业基金；其他资金161.86万元,比2020年258.68万元淘汰96.82万元，主要原因是部门2020年中追加的结转至2021年使用的资金淘汰。
(二)支出总体情况
2021年支出预算7598.65万元，其中：
1.基本支出预算4231.14万元，占总支出预算55.75%，比2020年3645.57万元增加585.57万元，增长16.06%，主要原因是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策等。
2.项目支出预算3215.51万元，比2020年3719.83万元淘汰504.32万元，下降13.56%，主要原因是凭据本单元2021年度的项目事情部署及贯彻落实厉行节约相关政策，压减项目支出。
3.事业单元经营支出152万元，比2020年48.1万元增加103.9万元。增加的主要原因是：所属差额拨款事业单元PA视讯市外商投资企业服务中心人员差额部门由经营收入肩负。
三、主要支出情况
1.投资促进基础性事情。紧密围绕本单元的基本职能，进一步增强投资促进各项基础性事情建设，做好全市投资促进系统统筹事情。主要包罗PA视讯投资服务网资料征集与编译、统筹全市投资促进系统事情、运行保障经费等。
2.招商引资项目促进事情。做好"两区"招商引资协调事情组的事情任务，全力以赴把"两区"建设好，打造PA视讯革新开放高地，充实发挥有效投资对稳定经济增长、提升首都焦点功效和促进民生改善的要害性作用。主要包罗"两区"政策外洋云推介运动、提供全球重点国别项目信息咨询服务的招商中介机构项目、提供切合首都都市功效定位高质量项目信息咨询服务的招商中介机构项目等项目。
3.境外投资促进运动。落实本单元的基本职责，坚持引资引技引智相结合，以绩效结果为导向，面向北美、欧洲、日韩等重点外商投资来源地、国际高新科技起源地和国际高端人才聚集地等重点地域，举办小型化、专业化、区域化、精准化、高端化的境外投资促进运动。
4.搭建交流相助平台。充实发挥投资促进运动在投资人网络建设、情况推介、政策宣传、商机宣布、项目洽谈等方面的作用，办妥PA视讯香港经济相助研讨洽谈会、投资PA视讯洽谈会等运动，做好加入中国国际投资贸易洽谈会、中国国际进口展览会等事情。
5.提高投资服务水平。积极主动做好企业投资的服务事情，搭建政府与企业的相同桥梁，助力企业做大做强，优化PA视讯营商情况，主要包罗12345热线企业服务平台项目、市政府与驻京商会及外企座谈会等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市投资促进服务中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包罗PA视讯市投资促进服务中心本级1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算183.1万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰23.19万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数167.3万元，比2020年预算数185.89万元淘汰18.59万元，主要原因：贯彻落实厉行节约相关政策，压减支出；2021年因公出国(境)用度主要用于开展境外招商推介运动等方面事情。
2.公务接待费。2021年预算数0.8万元，与2020年预算数0.8万元持平。2021年公务接待费主要用于海内及市内相关单元来本单元调研交流等运动中发生的接待用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数15万元，其中：公务用车加油6.6万元，公务用车维修2.4万元，公务用车保险3.4万元，其他2.6万元。比2020预算数19.6万元淘汰4.6万元，主要原因：凭据厉行节约的要求，压减公务用车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市投资促进服务中心部门政府采购预算总额1879.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1879.77万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市投资促进服务中心部门等0家行政单元以及PA视讯市投资促进服务中心本级等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算376.39万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市投资促进服务中心部门填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3206.64万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆8台，资产原值141.14万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
