目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。
2.卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。
3.加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。
4.肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。
5.卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。
6.肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。
7.卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据《关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕10号)，PA视讯市地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院，内设12个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等，划分为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处(地质行业特有工种职业技术判定站)、离退休事情处、机关党委(宣传处、团委)、工会等。
(三)单元性质
PA视讯市地质矿产勘查院下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元，其中公益一类事业单元5个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)、PA视讯市地质矿产勘查院信息中心等；公益二类事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查院综合服务中心、PA视讯市地热研究院等。
(四)人员组成情况
PA视讯市地质矿产勘查院部门行政体例0人，实际0人；事业体例1950人，实际1292人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)63人。
离退休人员2133人，其中：离休17人，退休2116人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算76518.42万元，比2020年82677.93万元淘汰6159.51万元，下降7.45%。其中：财政拨款57248.54万元，比2020年55744.06万元增加1504.48万元，增长2.70%，增加原因：主要是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算1984.11万元，比2020年2205.36万元淘汰221.25万元；其他资金16648.57万元，比2020年24357.60万元淘汰7709.03万元，淘汰原因：主要是受地质市场情况影响，淘汰地质物化探等项目；继续使用的财政性结转资金637.20万元，比2020年370.91万元增加266.29万元，增加原因：基本建设项目结转资金。
(二)支出情况
2021年支出预算76518.42万元，比2020年82677.93万元淘汰6159.51万元，下降7.45%。其中，
1.基本支出预算52269.70万元，占总支出预算68.31%，比2020年50303.28万元增加1966.42万元，增长3.91%，增加原因：主要是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算24248.72万元，比2020年32374.65万元淘汰8125.93万元，下降25.10%，淘汰原因：主要是受地质市场情况影响，淘汰地质物化探等项目。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出主要为自然资源视察与确权挂号、地质矿产资源与情况视察、城乡社区支出等。主要项目包罗PA视讯市矿山地质情况，突发性地质灾害，地下水及地面沉降监测等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市地质矿产勘查院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市地质矿产勘查院信息中心、PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)等6个单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算63.84万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰3.57万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数22.40万元，比2020年预算数24.89万元淘汰2.49万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩一般性支出等；2021年因公出国(境)用度主要用于本部门在地面沉降、污染园地土壤监测与修复研究等技术相助洽谈方面。
2、公务接待费。2021年预算数1.10万元，比2020年预算数2.18万元淘汰1.08万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩日常事情中的公务接待支出。2021年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数40.34万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数40.34万元，其中：公务用车燃油14.45万元，公务用车维修10.80万元，公务用车保险9.98万元，其他5.11万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算40.34万元淘汰0.004万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市地质矿产勘查院政府采购预算总额7050.71万元，其中：政府采购货物预算1156.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5894.42万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2021年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市地质矿产勘查院填报绩效目标的预算项目46个，占本部门全部预算项目46个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23647.96万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市地质矿产勘查院共有车辆101台，2027.72万元；单元价值50万元以上的通用设备52台(套)、4504.36万元，单元价值100万元以上的专用设备12台(套)、2362.98万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
自然资源海洋气象支出：指用于自然资源视察、地质灾害防治、水质监测、地质矿产资源与情况视察等公益服务方面的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
