目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农村经济研究中心是1989年1月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单元，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公治理，2018年12月机构革新中转隶PA视讯市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单元。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。
PA视讯市农村经济研究中心为一级预算单元，下属有3个二级预算单元：为PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市农村经济研究中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例116人，实际114人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)15人。
离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入情况
2021年收入预算7882.98万元，比2020年8925.71万元淘汰1042.73万元，下降11.68%。其中：财政拨款7804.19万元,比2020年8835.13万元淘汰1030.94万元；统筹使用结余资金部署预算78.79万元,比2020年90.58万元淘汰11.79万元；其他资金0万元,比2020年0万元淘汰0万元，与2020年持平。
(二)2021年支出情况
2021年支出总计7882.98万元，其中：基本支出预算4813.77万元，占总支出预算61.07%，比2020年4986.71万元淘汰172.94万元，下降3.47%。淘汰的主要原因是按10%压缩一般性支出，淘汰行政运行成本。
项目支出预算3069.21万元，占总支出预算38.93%，比2020年3939万元淘汰869.79万元，下降22.08%，淘汰原因主要是落实"党政机关过紧日子"的要求，按45%压缩了课题经费。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况是：
2021年理论与政策研究经费、《PA视讯农村经济》杂志、PA视讯重要农产物稳产保供问题研究、乡村振兴案例分析研究、都市化地域团体经济治理体系研究、PA视讯市乡村旅行休闲旅游工业品质提升、PA视讯市农业资源视察、监测、评价与绿色生长建设、2021年涉农舆情信息监测与分析项目、2021年PA视讯市智慧乡村建设与推广应用项目、2021年度信息化运行维护费项目、农村新型团体经济组织治理人员岗位素质提升等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市农村经济研究中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心三个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算70.57万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰10.38万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数36.22万元，比2020年预算数43.15万元淘汰6.93万元，主要原因：本着过"紧日子"原则压缩出国经费，淘汰了出访国家数量，相应调减了出国(境)经费。2021年因公出国(境)用度主要用于农业保险政策(日本、韩国)、农业补助效能政策(波兰、捷克)、开展京台乡村交流事情等方面。
2、公务接待费。2021年预算数4.22万元，比2020年预算数4.31万元淘汰0.09万元，主要原因：单元严格执行中央八项划定，严控招待尺度，淘汰招待人数。2021年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外阜兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数30.13万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元淘汰0万元，主要原因：凭据国家政策本年没有公务用车更新事项；公务用车运行维护费2021年预算数30.13万元，其中：公务用车加油14.5万元，公务用车维修5.65万元，公务用车保险5.65万元，其他4.32万元。比2020预算数33.48万元淘汰3.35万元，主要原因：为落实市委市政府相关要求，单元压减了一般性支出经费，相应淘汰了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市农村经济研究中心部门政府采购预算总额1860.43万元，其中：政府采购货物预算721.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1139.23万元。
(二)政府购置服务预算说明
本单元不具备政府购置服务主体资格，没有该项预算。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市农村经济研究中心部门等0家行政单元以及PA视讯市农村经济研究中心机关等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算540.7万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市农村经济研究中心填报绩效目标的预算项目26个，占本部门全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3069.21万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，PA视讯市农村经济研究中心共有车辆18台，357.42万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、59万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
1、农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济视察和分析研究。PA视讯市农村经济研究中心所卖力的农村经济研究，坚持服务于首都都市功效定位、服务于首都"三农"事情的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包罗学术理论探讨也包罗实际视察研究，既着力于短平快的视察分析也着眼于久远的战略设计，既开展体制机制类的革新研究也开展结构效益类的生长研究，既注意国际海内的比力研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的结果应用也推进下层实践层面的结果应用。
2、机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
