目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
本部门内设综合处(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、市志指导处、区志指导处、年鉴指导处、科研计划处、宣传教育处、文献资料处、刊物编辑部和机关党委(党建事情处)。下属事业单元有PA视讯市方志馆和PA视讯年鉴社。
中国共产党PA视讯市委员会党史研究室主要职责：
1.制定本市党史和文献事情计划，依法治志，拟定地方志事情计划和编纂方案。
2.研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育宽大党员、干部群众和青少年服务。
3.征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。
4.开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。
5.审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，加入审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。
6.组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。
7.收(征)集、生存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
8.组织开发利用地方志资源。
9.指导各区党史和文献事情，组织、指导、督促和检查本市地方志事情。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯年鉴社主要职责：卖力《PA视讯年鉴》的编辑、出书和刊行事情。
PA视讯市方志馆主要职责：从事地方志、地情资料的收集、整理、生存、编辑、研究、展示等事情，面向社会提供咨询、借阅等服务，展开地情教育、地方文化交流交往运动等。
(二)人员组成情况
本部门行政体例73人，实际73人；事业体例34人，实际31人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算7172.03万元，比2020年5800.31万元增加1371.72万元，增长23.65%。其中：财政拨款7165.06万元，比2020年财政拨款5732.18万元，增加1432.88万元；继续使用的结转资金6万元，比2020年67.65万元淘汰61.65万元；其他资金0.97万元，比2020年0.48万元增加0.49万元，原因是基本户资金增加。收入预算增加原因：深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，认真落实市委市政府各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，越发高昂有为地推动PA视讯党史地方志高质量生长。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好PA视讯党史故事、PA视讯历史故事，开展方志馆升级革新，提升公共文化服务水平，进一步增强单元治理的精细化、规范化，为高质量生长提供坚实保障，因此经费有所增长。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算4015.37万元，占总支出预算55.99%，比2020年3875.73万元增加139.64万元，增长3.60%。主要原因是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算3156.66万元，占总支出预算44.01%比2020年1924.59万元增加1232.07万元，增长64.02%，增加原因：深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，认真落实市委市政府各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，越发高昂有为地推动PA视讯党史地方志高质量生长。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好PA视讯党史故事、PA视讯历史故事，开展方志馆升级革新，提升公共文化服务水平，进一步增强单元治理的精细化、规范化，为高质量生长提供坚实保障，因此经费有所增长。项目支出偏向为PA视讯史志业务、治理保障、门户网站平台集约化、PA视讯年鉴编辑出书、方志馆革新、方志馆展览与社会教育、方志馆后勤保障等事项。
(三)上缴上级支出
本部门2021年无上缴上级支出。
(四)事业单元经营支出
本部门2021年无事业单元经营支出。
(五)对隶属单元补助支出
本部门2021年无对隶属单元补助支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和两个所属事业单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算74.24万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算61万元增加13.23万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数27万元，比2020年预算数30万元淘汰3万元，主要原因：厉行节约，压缩支出；2021年因公出国(境)用度主要用于出国(境)开展学术运动、征集党史、地方志资料等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.36万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单元到我室交流事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数45.87万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.77万元,主要原因：原有公务车到达报废尺度，无法满足公务出行需求，更新一辆公务车；公务用车运行维护费2021年预算数19.10万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修5.1万元，公务用车保险5.1万元，其他3.9万元。比2020预算数29.64万元淘汰10.54万元，主要原因：进一步增强公务用车治理，压缩开支。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年本部门政府采购预算总额773.92万元，其中：政府采购货物预算58.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算715.64万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2021年不涉及政府购置服务。
(三)机关运行经费说明
2021年本部门1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算252.20万元。
机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，本部门填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3156.66万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆12台，242.86万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)137.78万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2021年部门预算报表
