目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
九三学社建设于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力相助的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社PA视讯市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社PA视讯分社，于1951年4月8日建设。多年来，作为参政党省级组织，九三学社PA视讯市委在九三学社中央和中共PA视讯市委的领导下，围绕PA视讯市的经济社会生长，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监视和加入中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，增强自身建设，为坚持和完善中国共产党领导的多党相助和政治协商制度，为国家和首都的建设与生长，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的孝敬。
凭据PA视讯市机构体例委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知(京编委[1997]2号)，九三学社PA视讯市委员会机关五个职能部门，划分为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会事情部。办公室是卖力机关事务治理与服务的综合部门；参政议政部是卖力联系社市委各专门委员会，卖力调研、提案等项事情的职能部门；组织部是卖力组织建设的职能部门；宣传研究部是卖力对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等事情的职能部门；社会事情部是开展社会服务、服务社员和直属支社治理的职能部门。各部门相互配合，完成既定职责九三学社PA视讯市委员会机关属财政全额拨款单元，主要任务是落实九三学社PA视讯市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供服务。
(二)人员组成情况
九三学社PA视讯市委员会部门行政体例38人，实际30人；离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2021年收入预算1460.72万元，比2020年1432.20万元增加28.52万元，增长1.99%。其中：财政拨款1460.72万元，比2020年1432.20万元增加28.52万元。增加原因是：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费有所增加。
(二)支出预算说明
基本支出预算1200.72万元，占总支出预算82.20%，比2020年1140.57万元增加60.15万元，增长5.27%，增加原因是：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费预算有所增加。
项目支出预算263.26万元，比2020年291.63万元淘汰28.37万元，下降9.73%，淘汰原因是：坚决贯彻落实政府过"紧日子"的要求，从严从紧部署各项支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为参政议政事情经费、组织建设与人才培养事情经费、宣传研究事情经费、社会服务事情经费、联络业务经费、财政与档案事情建设完善经费、下层组织事情经费、区级组织及主常全委会事情经费、机动经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
九三学社PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算9.45万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰1.04万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数0.00万元，与上年持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.45万元，比2020年预算数0.49万元淘汰0.04万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费。2021年公务接待费主要用于接待兄弟省市九三学社来京交流。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数9.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数9.00万元，其中：公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险1.40万元，其他1.40万元。比2020预算数10.00万元淘汰1.00万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年九三学社PA视讯市委员会部门政府采购预算总额120.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算115.00万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年九三学社PA视讯市委员会部门政府购置服务预算总额21.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年九三学社PA视讯市委员会的机关运行经费财政拨款预算126.40万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，九三学社PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算260.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，九三学社PA视讯市委员会共有车辆4台，91.61万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
