目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会本级、中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心、PA视讯国际经济贸易执法服务中心、PA视讯世界贸易中心。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)单元性质
中国贸易促进委员会PA视讯市分会本级为参公治理的事业单元，下设三个事业单元。划分是中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心为财政补助事业单元、PA视讯国际经济贸易执法服务中心为财政补助事业单元、PA视讯世界贸易中心为经费自理事业单元。其中PA视讯世界贸易中心未纳入2021年部门预算。
(三)人员组成情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门行政体例0人，实际0人；事业体例92人，实际94人；聘用人员(临时工)5人。离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算
2021年收入预算6197.56万元，比2020年6675.67万元淘汰478.12万元，下降7.16%。其中：财政拨款5061.37万元,比2020年5571.44万元淘汰510.07万元，主要是因为淘汰服贸会文化服务板块项目；统筹使用事业基金部署预算273.84万元,比2020年55.00万元增加218.84万元，主要是部署“迪拜世博会”项目；其他资金862.35万元,比2020年1049.23万元淘汰186.88万元，主要是2020年含财政性结转资金220万元。
(二)2021年支出预算
1.基本支出预算3573.95万元，占总支出预算57.67%，比2020年2990.11万元增加583.85万元，增长19.53%，主要是因为增编导致人员经费增加及社保缴费基数上调影响。
2.项目支出预算2623.60万元，比2020年3685.57万元淘汰1061.96万元，下降28.81%，主要是本年淘汰“服贸会文化服务专题”、“深圳文博会”、“互联网+跨境展览营销平台运营项目”经费等。部门预算项目主要为“2021第二十四届科博会”、“2021迪拜世博会”经费等。
3.上缴上级支出0万元，与2020年持平。
4.事业单元经营支出0万元，与2020年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元，与2020年持平。
三、主要支出情况
举办“2021第二十四届科博会”。自1998年至今，中国PA视讯国际科技工业展览会已乐成举办二十三届。从2020年起，与中关村论坛融合举办，经过多年的培育生长，科博会步入理性务实、科学规范、可连续生长的轨道，成为海内外展示最新科技结果、流传前沿思想理念、宣布工业政策信息、促进国际经济技术相助的专业化、国际化水平较高的标志性品牌运动，显示出富足的创新活力和旺盛的生命力，发生了广泛的影响。为将科博会逐步生长为国际知名展览会，服务全国科技创新中心建设和创新型国家建设，促进科技工业国际交流相助，第二十四届科博会定于2021年9月在PA视讯举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项聚会会议等运动，进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
加入“2021迪拜世博会”。受全球新冠肺炎疫情影响，2020年迪拜世博会延期至2021年10月1日至2022年3月31日举办，并将继续使用“2020年迪拜世博会”的名称。PA视讯市贸促会牵头卖力“2020年迪拜世博会PA视讯周”的组织和实施事情，主要任务有：一是展览展示。选取有PA视讯特色和代表性的展品，运动周期间在中国馆多功效厅或相关区域临时展出。二是组织园区运动。利用中国馆平台在园区内组织开幕仪式、文艺演出、非遗展示、都市宣传等运动。三是部署园外运动。在阿联酋迪拜和摩洛哥卡萨布兰卡(暂定)两地划分组织经贸、旅游和文化推介运动。通过以上运动向世界展示PA视讯历史文假名城形象、现代国际多数市生长成就和扩大开放政策。
举办“第十四届市长照料会”。照料聚会会议每两年举办一次，重点围绕PA视讯市经济、社会生长中重大问题确定中心议题，请国际企业家照料进行探讨，提出富有建设性的思路和建议。照料会是PA视讯市借鉴国际先进经验，进一步深化革新，扩大开放的重要举措；同时，也为国际跨国企业进一步了解PA视讯，生长与PA视讯的相助与交流，最终到达配合生长的目的提供了条件。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心2个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算176.74万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加15.50万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数148.71万元，比2020年预算数130.00万元增加18.71万元，主要原因：新增“迪拜世博会”境外运动。2021年因公出国(境)用度主要用于推进国际交往、促进国际经贸相助等方面。
2、公务接待费。2021年预算数5.54万元，比2020年预算数6.54万元淘汰1.00万元，主要原因：压缩项目中公务运动接待费。2021年公务接待费主要用于“科博会”运动内外宾接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数22.50万元，其中：公务用车加油7.00万元，公务用车维修8.80万元，公务用车保险4.00万元，其他2.70万元。比2020预算数24.70万元淘汰2.20万元，主要原因：厉行节约，压减公车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门政府采购预算总额927.58万元，其中：政府采购货物预算39.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算888.29万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2021年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门等0家行政单元以及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算245.75万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2623.60万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门共有车辆10台，195.49万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2021年部门预算报表
