目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
PA视讯市妇女联合会(以下简称"市妇联")建设于1949年11月，是中共PA视讯市委领导下的PA视讯市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。2017年凭据《中共PA视讯市委办公厅关于印发<PA视讯市妇联革新方案>的通知》(京办发[2016]53号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市妇联机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]179号)，对市妇联机关内设机构及职责进行了调整。
市妇联内设办公室、组织部、宣传部、联络部、下层组织建设部、妇女生长部、权益部、家庭儿童部、社会事情部9个部室和机关党委(党建事情部)，PA视讯市妇女儿童事情委员会办公室设在市妇联。下属5个预算单元，划分为PA视讯市妇联信息中心、PA视讯市妇女儿童社会服务中心、PA视讯市妇女国际交流中心、PA视讯市妇女干部学校、PA视讯市三八服务中心。
2.主要职责
市妇联机关主要职责是：市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责如下：
(1)坚持正确的政治偏向，团结教育首都各族各界妇女以及种种妇女组织贯彻执行国家有关目标、政策、执法、规则及本市的有关划定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(2)紧密围绕市委和市政府的中心任务开展事情，团结、发动全市妇女群众投身革新开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济生长和社会进步。
(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"精神，积极开展对妇女的教育培训，弘扬和践行社会主义焦点价值观。
(4)代表妇女加入国家和社会事务的民主治理和民主监视；关注并增强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，实时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；加入研究制定有关妇女儿童的执法、规则和政策。
(5)坚持为妇女儿童服务、为下层服务，增强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
(6)卖力指导市妇联机关所属事业单元及女性团体的事情。
(7)指导各区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童事情；联系团体会员并给予事情指导。
(8)增强同香港、澳门特别行政区，台湾及外洋侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际相助。
(9)肩负PA视讯市妇女儿童事情委员会的日常事情。
(10)研究提出全市妇女组织加入社会建设的计划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统"枢纽型"社会组织建设；卖力妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和治理事情；协调指导各区、各有关单元开展妇女社会组织组建事情。
(11)组织指导推动和谐家庭建设运动和家庭文化建设等事情，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育运动；加入研究拟定有关儿童掩护方面的执法规则和政策，协助推动儿童生长计划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心康健的运动，宣传儿童优先理念。
(12)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
市妇联部门行政体例75人，实际65人；事业体例83人，实际52人；其他聘用人员10人。
离退休人员76人，其中：离休9人，退休67人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算8865.16万元，比2020年9112万元淘汰246.84万元，下降2.71%。其中：财政拨款8735.53万元,比2020年8950.02万元淘汰214.49万元，主要原因是严格落实"过紧日子"的要求，鼎力大举压减项目预算规模等原因；统筹使用结余资金部署预算42.13万元,比2020年42.33万元淘汰0.2万元；其他资金87.5万元,比2020年119.65万元淘汰32.15万元,主要是随着事业单元革新，所属差额预算单元三八服务中心日常家政服务业务逐渐收缩等原因导致事业收入淘汰。
(二)支出情况
1.基本支出预算5481.02万元，占总支出预算61.83%，比2020年5139.37万元增加341.65万元，增长6.65%。增加主要原因为增人增资、晋职晋档、社保用度调增基数等因素。
2.项目支出预算3384.14万元，比2020年3972.63万元淘汰588.49万元，下降14.81%，原因：2021年预算体例严格落实"过紧日子"的要求，本着厉行节约的原则压减项目支出预算。2021年市妇联预算项目主要为家庭文明建设、妇女宣传思想政治引领、妇女维权经费、城乡妇女岗位立功及创业就业、PA视讯巧娘综合素质提升、PA视讯妇女儿童公益志愿服务推进、首都女性终身学习平台、2021年度妇干校培训教学项目、PA视讯市妇联信息化系统政务云租赁服务费等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出0万元。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
1.鼎力大举推进男女平等基本国策宣传，开展思想政治引领的宣传事情，增强妇女群众和妇联干部的思想建设。
2.围绕"家家幸福安康工程"主线，开展家庭文明建设运动，发挥家庭家教家风在下层社会治理中的重要作用，推动构建笼罩城乡的家庭教育指导服务体系。
3.响应全国妇联"精彩人生女性终身学习计划"，为首都女性群体提供终身学习搭建平台，为进一步推动首都学习型、服务型、创新型妇女事业生长服务。同时增强培训基地建设、信息化建设、教材建设，为全市妇联系统干部开展培训事情。
4.开展"巾帼立功"事情、妇女创业就业事情、精准扶贫等事情，推动妇女姐妹积极加入文化创意工业、发动城乡妇女实现居家灵活就业提供服务。
5.加入妇女立法、维权机制建设、民众维权宣传、下层维权服务、平安家庭建设、妇女服务热线等事情，针对妇女群众最体贴、最迫切的问题提供维权服务，满足PA视讯宽大妇女群众多元化的服务需求。
6.落实群团革新要求，积极加入首都社会治理。搭建妇女儿童领域公益服务交流展示平台，开展巾帼志愿服务宣传激励等运动，服务首都黎民，推广公益服务。
7.依托各区妇女儿童中心和妇女儿童领域相关服务机构，开展妇女儿童社会服务运动项目，不停增强宽大妇女儿童的获得感、幸福感和宁静感。
8.深入开展首都妇女与家庭国际交流系列运动，推动以妇女、儿童、家庭为载体的国际交往运动，促进世界各国民心相通，助力PA视讯国际交往中心建设。
9.开展下层妇联组织建设事情，提升服务妇女群众的专业水平，发挥妇女代表联系、宣传和服务妇女的作用；开展妇女儿童计划实施终期评估及"十四五"妇女儿童计划体例等事情，推动妇女儿童事业的生长。
10.配合全国妇联和国家统计局事情，开展"PA视讯市第四期中国妇女社会职位视察"等事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
市妇联部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市妇联本级1家行政单元及PA视讯市妇女儿童社会服务中心、PA视讯市妇女国际交流中心、PA视讯市妇女干部学校3家所属事业单元。其他单元2021年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算40.5万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算淘汰3.42万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数29.79万元，比2020年预算数33.1万元淘汰3.31万元，主要原因：严格落实"过紧日子"的要求，压减因公出国(境)用度；2021年因公出国(境)用度主要用于增强与外洋相关妇女组织机构相助与交流，更好的宣传PA视讯市妇女的生长实时代面貌等方面的出访、交流和学习等方面。
2.公务接待费。2021年预算数10.71万元，比2020年预算数10.82万元淘汰0.11万元，主要原因：严格落实严格落实"过紧日子"的要求，压减公务接待费。2021年公务接待费主要用于接待港澳台侨、外洋妇女代表，以及海内省市妇联组织、对口援建地域相关单元学习交流来访等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2021年无财政拨款部署的"公务用车购置和运行维护费"预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年市妇联部门政府采购预算总额1103.22万元，其中：政府采购货物预算117.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算985.78万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年市妇联部门政府购置服务预算总额1890.23万元。
(三)机关运行经费说明
2021年市妇联部门包罗市妇联本级1家行政单元以及PA视讯市妇联信息中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算305.90万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，市妇联部门填报绩效目标的预算项目24个，占本部门全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3384.14万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，市妇联部门共有车辆1台，23.21万元；单元价值50万元以上的通用设备3台(套),215.8万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
