目 录

　　第一部门 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)单元性质

　　PA视讯市社会科学界联合会(以下简称市社科联)是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是PA视讯市社会科学界的联合组织，是党和政府联系本市社会科学事情者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委治理的群团机关。PA视讯市哲学社会科学计划办公室(以下简称市社科计划办)是市委直属事业单元。

　　(二)机构设置情况

　　凭据2019年2月20日《中共PA视讯市委办公厅关于印发<PA视讯市社会科学界联合会机关、PA视讯市哲学社会科学计划办公室职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，市社科联机关与市社科计划办合署办公，实行一套事情机构、两个机关名称，单元(本级)人员经费参照公务员系列进行治理，内设办公室、调研宣传部、学术运动部、学会治理部、计划项目部、结果转化部、科普事情部、理论研究部、基金治理部、智库事情部、人事部、财政部12个部室及机关党委。包罗四个下属预算单元，划分为PA视讯市社会科学界联合会(本级)、PA视讯市社会科学界联合会信息中心、PA视讯市社科生长服务中心及首都文化创新与文化流传工程研究院。

　　(三)主要职责

　　在市委宣传部领导下：

　　(1)组织开展PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释事情；

　　(2)依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和治理；

　　(3)组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究运动和海内外学术交流；

　　(4)促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践事情部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；

　　(5)组织、推动开展本市社会科学普及运动，宣传普及社会科学知识；

　　(6)开展相关决策咨询服务事情，促进社会科学理论研究结果转化；

　　(7)反映本市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；

　　(8)统筹计划、组织协调本市社会科学基金项目研究事情，体例研究计划并组织实施；

　　(9)组织编辑、出书刊行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，肩负哲学社会科学理论著作出书资助协调事情；

　　(10)组织开展本市哲学社会科学优秀结果评奖事情；

　　(11)肩负PA视讯市中国特色社会主义理论体系研究中心日常事情；

　　(12)肩负首都高端智库建设试点的相关事情。

　　(四)人员组成情况

　　市社科联、市社科计划服务业体例130人，实际113人。

　　离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年收入预算21484.09万元，比2020年22750.41万元淘汰1266.32万元，下降5.57%。其中：财政拨款21155.51万元,比2020年19979.54万元增加1175.97万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2020年持平；其他资金328.58万元,比2020年2770.86万元淘汰2442.28万元。

　　(二)支出情况

　　1.基本支出预算4523.93万元，占总支出预算21.06%，比2020年3724.48万元增加799.45万元，增长21.46%。增加原因：落实机关事业单元岗位、绩效相关政策，2021年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算16960.16万元，比2020年19025.93万元淘汰2065.77万元，下降10.86%。淘汰原因：继续使用的财政性结转资金较上年部署支出较少。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要用于：PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心经费；首都高端智库建设及奖励经费；PA视讯市社会科学基金项目计划类、决策类课题经费；PA视讯市第十六届哲学社会科学优秀结果评奖经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单元规模

　　市社科联、市社科计划办因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市社科联、市社科计划办本级1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公"经费财政拨款预算35.79万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算淘汰21.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2021年预算数25.74万元，比2020年预算数28.6万元淘汰2.86万元，主要原因：凭据厉行勤俭节约，严控一般性支出的要求，适度压缩了因公出国(境)用度支出。2021年因公出国(境)用度主要用于对外学术交流等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.05万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数17.55万元淘汰17.55万元，主要原因：2020年更新购置公务用车一辆，2021年没有购置车辆计划；公务用车运行维护费2021年预算数10.05万元，其中：公务用车燃油3万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数11万元淘汰0.95万元，主要原因：2020年报废公务用车一辆，相应淘汰了公务用车运行维护用度的开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年市社科联、市社科计划办政府采购预算总额886.61万元，其中：政府采购货物预算173万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算713.61万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2021年无政府购置服务部署的预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年市社科联、市社科计划办1家参照公务员法治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算478.06万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，市社科联、市社科计划办填报绩效目标的预算项目44个，占本部门全部预算项目44个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16751.58万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，市社科联、市社科计划办共有车辆7台，138.44万元；单元价值50万元以上的通用设备3台(套)、275万元，没有单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2021年部门预算报表