目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置情况
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函【2002】11号)，设立PA视讯市法学会。内设4个处室，划分为：办公室、研究部、联络部、社会事情部；下属2个预算单元，为：PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心(PA视讯市法学会信息中心)。
(二)单元性质及主要职责
PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体，是政法战线的重要组成部门，是市委和市政府联系和团结首都宽大法学执法事情者的桥梁和纽带，是增强社会主义民主法治建设，推进全面依法治市、建设法治中国首善之区的重要力量。主要职责是：
1、建设首都焦点法治智库，为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“照料库”作用；
2、团结首都宽大法学事情者、执法事情者，围绕全市事情大局，为本市经济和社会生长服务，为政法事情服务；
3、组织和指导各研究会开展多学科、多条理的法学研究运动，为社会主义法治建设提供理论支持；
4、加入执法、规则的草拟、论证事情，对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议；
5、同境内外法学团体和执法团体联系事情，开展学术交流与相助，发挥对外法学交流的渠道作用；
6、加入法治宣传和法学教育，普及执法知识，加入培养法学人才、执法人才事情；
7、建设法学会系统的信息网络，收集和介绍境内外法学研究动态，宣传和推广创新研究结果，编辑出书法学、执法图书和刊物；
8、卖力会员及所属研究会的治理和联系事情，了解和反映法学界、执法界的意见和要求，维护会员的正当权益；
9、贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新，组织形式多样的执法服务；
10、肩负全市政法事情中的重大课题研究。
(三)人员组成情况
PA视讯市法学会行政体例25人，实际25人；事业体例10人，实际8人；无聘用人员。
离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算1967.39万元，比2020年1997.02万元淘汰29.63万元，下降1.48%。其中：财政拨款1876.34万元,比2020年1883.6万元淘汰7.26万元,主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。统筹使用结余资金部署预算45.44万元,比2020年48.97万元淘汰3.53万元,主要原因为结转下年使用的资金淘汰；其他资金45.6万元,比2020年64.45万元淘汰18.85万元,主要原因为上级及其他部门拨入专项资金淘汰。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算1291.71万元，占总支出预算65.66%，比2020年1174.23万元增加117.48万元，增长10%，增加原因为落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算675.67万元，比2020年822.79万元淘汰147.12万元，下降17.88%，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出0万元。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为：市级法学研究课题、法学研究与交流、组织建设治理、对外法学交流运动、执法服务与宣讲、法治宣传与人才培养、信息化建设、编辑《法学杂志》等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市法学会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市法学会本级1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算32.88万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰2.92万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数20.88万元，比2020年预算数23.2万元淘汰2.32万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩因公出国(境)用度；2021年因公出国(境)用度主要用于加入国(境)外聚会会议、调研交流，加入国(境)外专业执法培训等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.46万元淘汰0.46万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数12万元，其中：公务用车加油4.3万元，公务用车维修3.5万元，公务用车保险2万元，其他2.2万元。比2020预算数12.14万元淘汰0.14万元，主要原因：主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市法学会政府采购预算总额103.01万元，其中：政府采购货物预算17.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85.84万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市法学会政府购置服务预算总额450.54万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市法学会本级等1家行政单元机关运行经费财政拨款预算143.03万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市法学会填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算630.23万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市法学会共有车辆4台，25.24万元；无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
