目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函[2002]3号）《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》（京编服务[2014]68号），以及《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》（京编办行[2019] 167号），PA视讯市残疾人联合会机关内设办公室、研究室（PA视讯市人民政府残疾人事情委员会办公室）、人事部、宣传文体部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部、计划财政（审计）部等9个职能部室和机关党委（党建事情部）、机关纪委，下属11个预算单元包罗：PA视讯市残疾人社会服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人募捐事情治理中心、PA视讯市残疾人文化体育指导中心、PA视讯市盲人推拿指导中心、PA视讯市残疾人辅助器具资源中心、PA视讯市残疾人联合会信息中心、PA视讯市残疾人联合会财政结算中心、PA视讯市残疾人维权中心、PA视讯市无障碍情况建设促进中心。
PA视讯市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，生长残疾人事业，促进残疾人平等、充实加入社会生活，共享社会物质文化结果。PA视讯市残联具有代表、服务、治理三项职能：代表残疾人配合利益，维护残疾人正当权益；团结资助残疾人，为残疾人服务；履行执法赋予的职责，肩负政府委托的任务，治理和生长残疾人事业。
(二)人员组成情况
PA视讯市残疾人联合会行政体例80人，实际71人；事业体例299人，实际264人；聘用人员11人。
离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算30906.2万元，比2020年33397.75万元淘汰2491.55万元，下降7.46%。其中：财政拨款26509.04万元,比2020年27774.08万元淘汰1265.04万元；统筹使用结余资金部署预算51.39万元,比2020年38.81万元增加12.58万元；其他资金4345.78万元,比2020年5584.87万元淘汰1239.09万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)支出情况
2021年支出预算30906.2万元，其中：基本支出预算13508.08万元，占总支出预算43.71%，比2020年12772.65万元增加735.43万元，增长5.76%，主要原因是落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算17398.12万元，比2020年20625.1万元淘汰3226.98万元，下降15.65%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，优化结构，压减一般性支出。
三、主要支出情况
2021年PA视讯市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对PA视讯重要讲话精神和关于残疾人事业重要论述精神，坚持以首都生长为统领，以推动残疾人事业高质量生长为主题，以保障残疾人基本民生和改善残疾人生活品质为主线，突出开好局、筑基本、优效能、促融合基本思路，紧紧抓住PA视讯冬奥会冬残奥会准备契机，围绕“七有”“五性”增强残疾人关爱服务，全面提升无障碍情况建设水平，广泛凝聚社会各界助残协力，连续深化残联革新和自身建设，不停将全面从严治党引向深入，推动残疾人事业新生长，确保“十四五”开好局、起好步，以优异结果庆祝中国共产党建设100周年。一是突出对标对表，高质量完玉成局性重点任务。推动残疾人事业与首都经济社会协调生长，精准有效做好常态化疫情防控，精心组织建党100周年庆祝运动，体例和实施残疾人事业“十四五”计划，全面落实深化“放管服”革新优化营商情况任务。二是聚焦主责主业，增强和革新残疾人关爱服务。完善社会保障制度和养护照料服务，提升康复服务质量，完善融合教育保障机制，加大残疾人就业帮扶力度，依法维护残疾人正当权益，广泛组织残疾人加入文化运动。三是坚持融入大局，全力以赴落实冬残奥会主办都市相关准备任务。高尺度落实冬残奥备战任务，加速推进都市志愿服务，协同营造浓厚气氛。四是连续深化革新，为残疾人事业生长提供有力支撑。完善下层组织建设，加速温馨家园革新，连续强化党建引领。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市残疾人联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市残疾人联合会行政本级、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人社会服务指导中心和PA视讯市残疾人文化体育指导中心5个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算134.45万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加2.98万元，其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数81.9万元，比2020年预算数91万元淘汰9.1万元，主要原因是落实厉行勤俭节约和过紧日子的要求，压减一般性支出。2021年因公出国(境)费凭据中央有关开展地方外交事情的精神和要求，凭据中央和市委、市政府关于促进残疾人事业生长的事情部署，主要用于增强残疾人事情对外交流交往，与“一带一路”沿线国家开展民间外交、民间相助。增强残疾人文化体育交流，残疾人运发动加入境外奥运积分赛，宣介PA视讯残疾人事业生长结果，展示中国人权保障，学习借鉴周边国家和地域残疾人事情经验等。
2.公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数52.55万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.64万元，比2020预算数0万元增加16.64万元，主要原因是一辆实物保障车已达报废年限，无法正常使用，确需更新；公务用车运行维护费2021年预算数35.91万元，其中：公务用车燃油17.61万元，公务用车维修6.92万元，公务用车保险6.71万元，其他4.67万元，公务用车运行维护费2021年比2020预算数40.47万元淘汰4.56万元，主要原因是落实厉行勤俭节约和过紧日子的要求严控车辆运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市残疾人联合会政府采购预算总额7030.57万元，其中：政府采购货物预算1593.55万元，政府采购工程预算167.76万元，政府采购服务预算5269.26万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市残疾人联合会政府购置服务预算总额2049.87万元，其中：财政拨款2049.87万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市残疾人联合会行政本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算406.46万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目39个，占本部门全部预算项目39个的100%(除涉密项目)。填报绩效目标的项目支出预算13161.42万元，占本部门当年全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市残疾人联合会共有车辆23台，663.78万元；单元价值50万元以上的通用设备2台、201.03万元，单元价值100万元以上的专用设备1台、178.5万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
