目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知(京办发【2002】20号)、《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》(京编办行【2018】163号)，PA视讯市科学技术协会机关内设办公室、计划财政部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。下设PA视讯市科协服务治理部、PA视讯青少年科技中心、PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯国际科技协作中心、PA视讯市科协信息中心、PA视讯市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、PA视讯科普生长中心、PA视讯科技社团服务中心、PA视讯科技咨询中心、PA视讯科学中心10家二级预算单元。
主要职责：为科技事情者服务。自觉地把增强党和政府同科技事情者的联系作为基本职责，把引发科技事情者的创新热情和缔造活力作为基础任务，积极搭建平台，助力科技事情者生长成才。推动实施“一十百千”工程，开展PA视讯科技交流学术月运动，为科技事情者搭建差异形式、差异条理的学术交流平台。每年学术月围绕配合主题集中开展学术交流、综合性跨学科学术交流和形式多样的专业化学术交流运动。实施“青年人才托举工程”，不停加大青年科技人才事情的指导和支持力度，支持青年科技人才加入高水平国际知名学术运动。每年选拔优秀青少年学生走进高校及科研院所国家重点实验室，在院士专家的指导下进行科学实验，从小培养青少年的科学素质和创新意识。发挥老年科技人才作用，组织老年科技事情者开展“五进”科普运动和“四技”服务。以推选PA视讯地域中国工程院院士候选人为龙头，完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技事情者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技事情者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才生长的良好社会气氛。
为创新驱动生长服务。围绕全国科技创新中心建设，充实发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都宽大科技事情者为实施创新驱动生长战略服务。搭建“PA视讯市科学技术协会科技结果转化平台”，引导和支持科技社团积极加入以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，鼎力大举推进开放式企业科协建设和院士专家事情站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技事情者。举办首都大学生科技创新作品与专利结果展示推介会，推介大学生科技创新作品，培养青年科技人才创新意识和创新精神。深化农民致富科技套餐配送工程，在10个远郊区建设科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建京津冀科协科技结果转化平台，助力京津冀协同生长。
为提高全民科学素质服务。切实履行PA视讯市全民科学素质纲要实施事情办公室职责，建设公民科学素质共建机制。建设PA视讯科普资源联盟、PA视讯科学教育馆协会，积极构建科普事情社会化花样，形成联动效应、质量效应、品牌效应。凭据“世界眼光、时代特征、PA视讯特色、创新生长”的建设理念，坚持“展教结合、以教为主”功效定位，构建以PA视讯科学中心为焦点、以16个区域分中心和若干专业特色科普场馆为依托的PA视讯科学中心生长体系。不停增强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向民众的数字化科普网络体系。以PA视讯科学嘉年华、青少年科技创新大赛等大型品牌科普运动为重点，以青少年科学营、科学家进校园、科普之春、科普之夏、首都科学讲堂、公务员科学素质大讲堂等一系列面向下层的主题科普运动为增补，影响和发动民众加入科普运动，在全社会营造“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的浓厚气氛。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技事情者建议、科技事情者状况视察、提案议案等为主要形式的特色决策咨询事情花样，服务党和政府科学决策。围绕重大科技战略问题，首都经济社会生长中的重点、难点、焦点问题，组织专家建言献策。通过课题委托研究的方式，与科研院所、高等院校建设协作联系，配合服务首都科学决策。打造决策咨询沙龙，开展PA视讯科技事情者状况视察，接受中国科协委托，进行第三方评估。
增强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团事情聚会会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化革新。增强科技社团规范治理和指导，推进“百强社团”建设，支持引导优秀百强社团实现“四个转变”创新生长。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。积极探索新形势下“枢纽型”社会组织党建新模式，实现了党的事情全笼罩，引领科技事情者听党话、跟党走。增强下层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善尺度推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯串其中，把全面从严治党要求落细落实，不停提升党建事情质量，切实增强科协各级党组织缔造力、凝聚力和战斗力，不停增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为推进科协系统深化革新提供坚强保证。
(二)人员组成情况
PA视讯市科学技术协会部门行政体例59人，实际54人；事业体例358人，实际257人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)22人。
离退休人员218人，其中：离休8人，退休210人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算39983.24万元，比2020年37065.32万元增加2917.92万元，增长7.87%。其中：财政拨款35454.40万元,比2020年34352.93万元增加1101.47万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)684.94万元，比2020年877.81万元淘汰192.87万元；其他收入1378.84万元,比2020年864.97万元增加513.87万元，其他收入主要包罗中国科协及市属其他委办局拨付的科普运动及学术交流项目经费；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算849.56万元,比2020年413.17万元增加436.39万元，主要是盘活存量资金；继续使用的财政性结转资金1615.50万元，比2020年556.44万元增加1059.06万元，主要是2020年度中央转移支付科技馆免费开放资金和追加政务云迁入项目经费结转使用。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算16199.98万元，占总支出预算40.52%，比2020年15603.6万元增加596.38万元，增长3.82%，主要是人员经费中社会保险基数增长。
2.项目支出预算23783.26万元，比2020年21461.72万元增加2321.54万元，增长10.82%，主要是增加中央转移支付PA视讯科学中心免费开放项目资金和PA视讯市科学技术协会党校功效提升项目经费。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出0万元。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年PA视讯市科协事情的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，牢固树立首都意识，围绕“十四五”时期首都经济社会生长的总体目标和重点任务，凭据中国科协“1-9-6-1”事情结构，着力增强党对科协事情的全面领导，着力拓展系统深化革新的广度和深度，着力推进与科技事情者联系更亲更紧，坚持以需求为导向，以革新为动力，促进市科协事业在新平台上取得新进展，为推动PA视讯建设国际科技创新中心提供更强有力的支撑。部门预算项目主要为：
强化政治引领政治吸纳类项目，主要包罗学会服务治理、市科协宣传事情、社会组织党建经费、科技社团能力提升、创新创业惠民生运动宣传、破迷反伪科普专项、“最美科技事情者”学习宣传、PA视讯市科学技术协会党校功效提升经费。
搭建学术交流主平台类项目，主要包罗学术交流主平台、学术基础建设重点事情、科协频道、增强国际、港澳台民间科技组织相助经费。
构建创新驱动生态圈类项目，主要包罗创新驱动工程、下层组织创新生长服务行动、企业科技事情者赋能行动、企业科协科技人才生长计划、PA视讯市农民致富科技服务套餐配送工程、面向中小企业技术转移转化服务促进经费。
打造首都科普新名片类项目，主要包罗PA视讯科学流传大赛、PA视讯市全民科学素质行动、青少年科技竞赛、首都科普主题研学基地建设、首都科技创新结果推介、下层科普行动计划中央专项(下层科普品牌支持计划)、青少年人工智能与科学流传创新能力提升运动、首都科普服务团建设、首都科普主平台建设、社会化科普行动、新时代文明实践下层科普行动、科普品牌运动、PA视讯科学中心展教综合实践运动、PA视讯科学嘉年华经费。
建设科学决策智囊团类项目，主要包罗科学决策服务、科技类专业智库群建设经费。
打造科技人才生长助推器类项目，主要包罗科学流传专业职称评审、青年人才托举及离退休科技人才作用发挥、青少年科技后备人才早期培养计划、青少年科学思想科学要领教育与研究、国际科技组织与外洋智力服务PA视讯科技创新中心建设经费。
机构运行保障类项目，主要包罗网络宁静升级和网络意识形态监测、建设学习型科协组织、机关自身建设综合治理经费、OA系统升级革新、科协网站运行维护、PA视讯市科技进修学院信息化运维专项、政务信息化运行保障、PA视讯市科技进修学院物业治理专项、数字PA视讯科学中心运营及互联网接入费、PA视讯科学中心社会化用工、市科协机动经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市科学技术协会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗4个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算99.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰25.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数76.66万元，比2020年预算数85.18万元淘汰8.52万元，主要原因：厉行节约，压缩因公出国(境)用度；2021年因公出国(境)用度主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、要害周边国家等派出团组，主要任务为开拓和牢固与境外科技相助组织的相助；加入有影响力的境外聚会会议和运动；引进优质境外资源，将京津冀地域优质资源向外输出、拓展等方面。
2.公务接待费。2021年预算数2.76万元，与2020年预算数2.76万元持平。2021年公务接待费主要用于接待外单元来访人员事情餐费等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数20.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数17.01万元淘汰17.01万元，主要原因：完成公务用车更新购置；公务用车运行维护费2021年预算数20.5万元，其中：公务用车燃油9.93万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他3.23万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数20.77万元淘汰0.27万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额5045.37万元，其中：政府采购货物预算226.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4818.60万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市科学技术协会部门政府购置服务预算总额216.34万元，其中：财政拨款216.34万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市科学技术协会部门PA视讯市科学技术协会等1家行政单元以及PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯市科协信息中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算828.9万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市科学技术协会部门填报绩效目标的预算项目61个，占本部门全部预算项目61个的100%。填报绩效目标的项目支出预算占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市科学技术协会部门共有车辆13台，246.87万元；单元价值50万元以上的通用设备11台(套)、1159.19万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
