目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
本部门职责、机构设置情况、单元性质、人员组成情况等。
(一)部门职责
PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)部门机构设置情况
PA视讯市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包罗：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、机关后勤服务中心。
(三)单元性质
PA视讯市大兴区人民法院单元性质为行政单元，是国家的审判机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市大兴区人民法院部门行政体例268人，实际256人；事业体例22人，实际21人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)162人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算22480.02万元，比2020年19735.29万元增加2744.74万元，增长13.91%。其中：本年财政拨款收入20165.45万元,比2020年19259.46万元增加905.99万元，增加原因：2021年新增了红星人民法庭基建项目；落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2020年持平；其他资金2314.57万元,比2020年475.82万元增加1838.75万元。其他资金主要为区级财政增补保障拨款，增加原因：结合2021年单元业务需求，区级财政增补保障资金有所增加。
2021年收入预算22480.02万元，比2020年19735.29万元增加2744.74万元，增长13.91%。其中：财政拨款20165.45万元，比2020年19259.46万元增加905.99万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；其他资金2314.57万元，比2020年475.82万元增加1838.75万元。其他资金主要为区级财政增补保障拨款，增加原因：结合2021年单元业务需求，区级财政增补保障资金有所增加。
2021年基本支出预算14809.86万元，占总支出预算65.88%，比2020年14402万元增加407.86万元，增长2.83%，增加原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2021年项目支出预算7670.16万元，比2020年5333.29万元增加2336.87万元，增长43.82%，增加原因为：2021年新增了红星人民法庭基建项目。
三、主要支出情况
2021年，PA视讯市大兴区人民法院部门预算项目主要支出偏向为：审判事情、办案业务、业务装备、审判法庭维修等。发挥审判职能作用，坚持司法为民、公正司法事情，增强执法办案，推进司法果真。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市大兴区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市大兴区人民法院本级1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算149.19万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加24.19万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，与2020年持平。全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。
2、公务接待费。2021年预算数2万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于案件讨论、业务交流、代表联络等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数147.19万元，其中，公务用车购置费2021年预算数27.19万元，比2020预算数0万元增加27.19万元，主要原因：2021年因业务需求，车辆报废更新1辆。公务用车运行维护费2021年预算数120万元，其中：公务用车加油50万元，公务用车维修25万元，公务用车保险25万元，其他20万元。比2020预算数123万元淘汰3万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公车使用支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市大兴区人民法院部门政府采购预算总额1433.29万元，其中：政府采购货物预算77.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1356.10万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市大兴区人民法院部门政府购置服务预算总额940.44万元，其中：财政拨款940.44万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市大兴区人民法院部门PA视讯市大兴区人民法院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2558.89万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市大兴区人民法院部门填报绩效目标的预算项目14个，占本部门全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6504.167924万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年PA视讯市大兴区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市大兴区人民法院，收费部门为PA视讯市大兴区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市大兴区人民法院部门共有车辆43台，927.86万元；单元价值50万元以上的通用设备16台(套)、3464.94万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、168.88万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
"法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2021年部门预算报表
