目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市密云区人民检察院内设10个内设机构，划分是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、办公室、政治部、检务督察部，无下属单元。
PA视讯市密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受PA视讯市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，其主要职责是：(1)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(2)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(3)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(4)卖力受理辖区内公益诉讼事情的开展；(5)卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；(6)卖力对区公安局侦查事情的执法监视；(7)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；(8)卖力本后勤治理和物质装备事情；(9)院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(10)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(11)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)单元性质
PA视讯市密云区人民检察院单元性质为执法监视机关。
(三)人员组成情况
PA视讯市密云区人民检察院部门行政体例101人，实际99人；事业体例11人，实际10人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)24人。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算5946.88万元，比2020年6421.28万元淘汰474.39万元，下降7.39%。其中：财政拨款5552.7万元，比2020年5998.42万元淘汰445.72万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；其他资金394.19万元，比2020年422.86万元淘汰28.67万元。淘汰原因是：坚决贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，进一步压减经费支出。
2021年支出预算5946.88万元，比2020年6421.28万元淘汰474.39万元，下降7.39%。其中：
（一）2021年收入预算16867.93万元，比2020年16283.8万元增加584.13万元，增长3.59%。其中：财政拨款16864.93万元,比2020年16283.8万元，增加581.14万元，主要是人员增加，人员经费对应增加；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2020年持平；其他资金3万元,比2020年0万元增加3万元，主要是行政医疗经费结转。
(二)项目支出预算832.75万元，比2020年1022.29万元淘汰189.54万元，下降18.54%，淘汰原因为凭据全市检察院总体业务事情计划，保障检察权平稳有序运行，淘汰相应项目经费预算规模。单元预算项目主要为办案经费、互联网接入费等。
三、主要支出情况
2021年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市密云区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算56.8万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.98万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元淘汰0万元，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2021年预算数1.8万元，比2020年预算数2.0万元淘汰0.2万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，淘汰公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数55万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元淘汰0万元，主要原因：我院近两年未部署执法执勤用车更新；公务用车运行维护费2021年预算数55万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修15万元，公务用车保险15万元，其他10万元。比2020预算数58.78万元淘汰3.78万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯市密云区人民检察院本级单元政府采购预算总额265.36万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算255.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市密云区人民检察院部门政府购置服务预算总额257.08万元。其中：财政拨款257.08万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市密云区人民检察院部门PA视讯市密云区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算718.57万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市密云区人民检察院填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算567.08万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单元2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市密云区人民检察院共有车辆24台，460.46万元；单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、1366.04万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
