目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市海淀区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力对辖区内公民、单元的法制宣传和犯罪预防；卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对公安局、国家宁静局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）部门机构设置情况
凭据《PA视讯市机构体例委员会、PA视讯市人民检察院关于印发<PA视讯市区、县人民检察院机构革新的意见>的通知》（京编委[2002]3号）和《PA视讯市人民检察院关于印发<关于PA视讯市检察机关内设机构优化设置的实施意见（试行）>的通知》（京检发[2016]127号），设立PA视讯市海淀区人民检察院。内设12个部门，划分为办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部（执法政策研究室）、检务督察部。
（三）单元性质
PA视讯市海淀区人民检察院是依法行使检察权的执法监视机关。
（四）人员情况
PA视讯市海淀区人民检察院部门行政体例334人，实际308人，事业体例18人，实际9人；聘用人员（检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）63人。
离退休人员96人，其中：离休2人，退休94人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算16496.40万元，比2020年16274.50万元增加221.90万元，上涨1.36%。其中：财政拨款15773.69万元，比2020年16211.20万元淘汰437.51万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩一般公共预算资金整体规模；统筹使用结余资金部署预算0.00万元，与2020年持平；其他资金722.71万元，比2020年63.30万元增加659.41万元，主要原因是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2021年度继续使用财政性结转资金较2020年增加659.41万元。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计16496.40万元。其中：基本支出预算14549.34万元，占总支出预算88.20%，比2020年14885.42万元淘汰336.08万元，下降2.26%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩公用经费中的一般性支出，严控基本支出整体规模。
项目支出预算1947.06万元，占总支出预算11.80%，比2020年1389.08万元增加557.98万元，上涨40.17%，主要原因是凭据检察业务实际年度事情计划，部署项目经费年初预算。
三、主要支出情况
2021年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市海淀区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市海淀区人民检察院（本级）1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算102.32万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）用度。本单元2021年无财政拨款部署的出国经费预算，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2021年预算数2.00万元，比2020年预算数2.00万元淘汰0.00万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务接待费。2021年公务接待费主要用于种种公务接待相关用度支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数100.32万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元淘汰0.00万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务用车购置费；公务用车运行维护费2021年预算数100.32万元，其中：公务用车燃油50.69万元，公务用车维修17.95万元，公务用车保险17.95万元，其他13.73万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数100.32万元淘汰0.00万元。主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年PA视讯市海淀区人民检察院部门政府采购预算总额651.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算651.40万元。
（二）政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市海淀区人民检察院部门政府购置服务预算总额246.78万元，其中：财政拨款246.78万元。
（三）机关运行经费说明
2021年PA视讯市海淀区人民检察院部门PA视讯市海淀区人民检察院（本级）等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1902.83万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市海淀区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1231.58万元，占本部门年初全部项目支出预算的63.25%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市海淀区人民检察院部门共有车辆32台，584.59万元；单元价值50万元以上的通用设备16台（套）、2779.91万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、478.30万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2021年部门预算报表
