目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编委〔2017〕50号文件和京编办行〔2019〕170文件划定，设立PA视讯怀柔科学城治理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织体例怀柔科学城各项计划，研究提出促进怀柔科学城生长的相关政策措施，凭据市政府授权卖力怀柔科学城规模内的经济生长、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的服务和治理事情，以及对所出资企业履行国有资产出资人职责。PA视讯怀柔科学城治理委员会包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)1家行政单元。内设机构8个，划分为：办公室、党群事情处(人才服务处)、政策法务处、设施平台处、财经治理处、开发建设处、资源计划处、创新服务处。
(二)人员组成情况
PA视讯怀柔科学城治理委员会部门行政体例80人，实际50人，其中行政在职人员2人，其余均为借调、挂职人员；事业体例0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算172,564.97万元，比2020年4,328.08万元增加168,236.89万元，增长3,887.10%。其中：财政拨款2,864.47万元，比2020年2,156.87万元增加707.6万元，增长32.81%。主要原因是为继续深化落实本部门职责，推进怀柔科学城生长，申请怀柔科学城科学设施平台科学仪器供需对接场景建设等项目资金；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金169,700.50万元，比2020年2,171.21万元增加167,529.29万元，主要原因为凭据市委市政府事情要求，推进怀柔科学城区域建设生长申请的怀柔科学城公司注册资本金、怀柔科学城工业生长政策等项目资金。
2021年支出预算172,564.97万元，比2020年4,328.08万元增加168,236.89万元，增长3,887.10%。其中：基本支出预算191.03万元，占总支出预算0.11%，比2020年104.59万元增加86.44万元，增长82.65%。变换原因为2021年新增行政在职人员，落实在职人员正常薪资政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算172,373.94万元，占总支出预算99.89%，比2020年4,223.49万元增加168,150.45万元，增长3,981.31%，增加原因为上年度169,700.50万元财政资金结转2021年度继续使用，主要为怀柔科学城公司注册资本金、怀柔科学城科学仪器工业创新生长专项政策等项目资金。上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单元经营支出0万元；与2020年持平；对隶属单元补助支出0万元；与2020年持平。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出偏向及主要情况如下。
(一)保障本部门正常履职的项目支出：执法照料聘用、办公用房租赁等项目。
(二)怀柔科学城品牌推广宣传及对外相助交流的项目支出：第四届国际综合性科学中心研讨会、怀柔科学城建设生长宣传事情。
(三)落实部门职责定位，推进怀柔科学城区域建设生长的项目支出。主要项目为《关于精准支持怀柔科学城科学仪器工业创新生长的若干措施》政策专项资金、怀柔科学城科学设施平台能耗资源监测优化方案设计、怀柔科学城科学设施平台科学仪器供需对接场景建设、怀柔科学城公司注册资本金、怀柔仪器公司注册资本金等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯怀柔科学城治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算25.66万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加16.33万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数0万元，与2020年持平，本部门暂无出国(境)相关预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.85万元，比2020年预算数0.93万元淘汰0.08万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于PA视讯怀柔科学城外来专家、学者旅行、各级领导干部调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24.81万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.71万元，比2020预算数0万元增加16.71万元，主要原因：本部门公务用车到达使用年限，经批复更新购置公务用车1辆，预算资金16.71万元。公务用车运行维护费2021年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。比2020预算数8.4万元淘汰0.3万元，主要原因：实厉行勤俭节约要求，严格控制压减公务用车维修维护经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府采购预算总额602.49万元，其中：政府采购货物预算16.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算585.78万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯怀柔科学城治理委员会政府购置服务预算总额1,562.30万元，其中：财政拨款1,562.30万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯怀柔科学城治理委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算99.04万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯怀柔科学城治理委员会填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,673.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯怀柔科学城治理委员会部门共有车辆3台，61.86万元(原值)；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
