目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中关村科技园区治理委员会(简称中关村管委会)是卖力对中关村科技园区(包罗海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、向阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)生长建设进行综合指导的市政府派出机构。中关村管委会内设15个处室和机关党委，划分是办公室、工业生长促进处、自主创新能力建设处、计划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新事情处、经济分析处、国际交流相助处、研究室(法制处)、宣传处、资产羁系和审计处、财政处、人事处、机关党委。
中关村管委会下属3家事业单元，划分是中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
中关村管委会主要职责包罗:
1.贯彻落实国家有关执法规则和政策，研究拟订园区的生长战略和计划，加入组织体例园区有关空间计划，组织研究园区相关革新方案，促进可连续生长。
2.研究制定园区生长和治理的相关政策，起草相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.协调整合种种创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权掩护等方面的促进和服务事情。
4.卖力治理市财政拨付的园区生长专项资金，并协助有关部门监视专项资金的使用。
5.凭据市政府授权，对PA视讯中关村生长团体股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监视治理，并增强业务指导。
6.统筹工业空间结构，对各分园整体生长计划、空间计划、工业结构、项目准入尺度等重要业务实行统一领导。
7.肩负示范区领导小组的具体事情，卖力园区内种种协会组织的联系事情。
8.开展园区国际交流与相助，提升园区国际化生长水平。
9.肩负园区外事、宣传、联络等事情。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
中关村科技园区治理委员会部门行政体例96人，实有人数95人；事业体例75人，实有人数71人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算146221.40万元，比2020年147066.97万元淘汰845.56万元，下降0.57%。其中：财政拨款145156.58万元，比2020年145503.82万元淘汰347.23万元；统筹使用结余资金部署预算1038.82万元，比2020年1107.88万元淘汰69.06万元；其他资金26万元，比2020年455.27万元淘汰429.27万元。其他资金收入项目是继续使用的财政性结转资金。
2021年支出预算146221.40万元，其中：基本支出预算6427.19万元，占总支出预算4.4%，比2020年5620.54万元增加806.65万元，增长14.35%，主要原因是由于在职人员增加及部门人员职级调整等因素导致人员经费预算增加。项目支出预算139794.22万元，比2020年141446.43万元淘汰1652.21万元，下降1.17%，主要原因是落实政府过“紧日子”的相关要求，进一步优化支出结构压减一般性支出。
三、主要支出情况
2021年度部门预算项目主要为精准聚焦工业生长支持资金、促进科技金融深度融合创新生长支持资金、提升创新能力优化创新情况支持资金、人才生长优化创业服务支持资金、一区多园协同生长支持资金、服务保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中关村科技园区治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中关村科技园区治理委员会(本级)1个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算117.11万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰17.15万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数90万元，比2020年预算数103.5万元淘汰13.5万元，主要原因：落实压减一般性支出的要求，相应调整淘汰了部门出国任务；2021年因公出国(境)用度主要用于提升我委事情人员的国际化视野与水平，增强我委与外洋政府机构、境外科技园、研发机构的交流相助，促进示范区企业的国际化生长，促成中关村企业与国际高科技企业技术、产物的对接相助，提升中关村示范区的国际影响力等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.2万元，比2020年预算数1.5万元淘汰0.3万元，主要原因：继续严格执行中央“八项划定”，厉行节约，进一步淘汰公务接待用度预算支出。2021年公务接待费主要用于接待中关村示范区创新创业相关运动来访人员等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.91万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数25.91万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修9万元，公务用车保险5.05万元，其他4.86万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数29.26万元淘汰3.35万元，主要原因：在公车革新基础上，执行“厉行节约”总体要求，淘汰公务用车的使用，降低车辆维护成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中关村科技园区治理委员会政府采购预算总额7863.19万元，其中：政府采购货物预算19.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7843.89万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年中关村科技园区治理委员会政府购置服务预算总额12994.88万元，其中：财政拨款12994.88万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中关村科技园区治理委员会部门包罗本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算481.79万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中关村科技园区治理委员会填报绩效目标的预算项目56个，占本部门全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算139768.22万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中关村科技园区治理委员会共有车辆11台，234.65万元；单元价值50万元以上的通用设备12台(套)、1473.82万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
