目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京办字〔2020〕8号《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市重点站区治理委员会职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》，设立PA视讯市重点站区治理委员会，为市政府派出机构，统一卖力组织协调本市重点站区的治理、服务事情，内设办公室、政策规则处、市政情况处、综合治理处、应急事情处、宣传处、财政处、人事处(离退休干部处)、PA视讯站地域治理办公室、PA视讯西站地域治理办公室、PA视讯南站地域治理办公室、PA视讯北站地域治理办公室、PA视讯清河站地域治理办公室等13个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属3个预算单元，划分为PA视讯市重点站区治理委员会本级、PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局和PA视讯市重点站区综合事务中心。
主要职责：1、卖力组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等事情，拟定相关建设、治理、服务的计划、尺度并组织实施；2、卖力协调有关部门和单元做好本市重点站区的客运事情；3、卖力本市重点站区出站系统治理和市容环卫事情，依据都市计划完善重点站区的服务设施；4、卖力组织、协调、监视本市重点站区的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任。卖力机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任；5、卖力对有关部门和单元在本市重点站区的日常治理和服务事情进行监视检查；6、加入本市重点站区的计划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市重点站区治理委员会部门行政体例424人，实际312人；事业体例90人，实际40人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算46512.26万元，比2020年28233.80万元增加18278.46万元，增长64.74%。其中：财政拨款40639.09万元，比2020年24451.21万元增加16187.88万元，增加主要原因是落实市委市政府设立PA视讯市重点站区治理委员会的事情要求，将PA视讯站、PA视讯南站等站区纳入市重点站区管委会统一治理，使基本经费、项目经费有所增加；统筹使用事业基金部署预算0万元，比2020年0.19万元淘汰0.19万元；继续使用的财政性结转资金2089.95万元，比2020年0万元增加2089.95万元，增加主要原因是2020年项目经费结转2021年继续使用；其他资金3783.22万元，比2020年3782.40万元增加0.82万元。增加主要原因是利息收入预计增加。
(二)支出预算说明
2021年基本支出预算14877.31万元，占总支出预算31.99%，比2020年6927.99万元增加7949.32万元，增长114.74%，增加主要原因是落实市委市政府设立PA视讯市重点站区治理委员会的事情要求，接收相关单元转隶人员，使基本经费有所增加。
2021年项目支出预算31634.95万元，占总支出预算68.01%，比2020年21305.81万元增加10329.14万元，增长48.48%，增加主要原因是落实市委市政府设立PA视讯市重点站区治理委员会的事情要求后，管委会统领规模增大，为旅客提供服务保障的项目经费增加。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目主要为重点站区治理办公室事情经费、城管执法业务经费和综合事务中心服务保障经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市重点站区治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单元包罗PA视讯市重点站区治理委员会本级、PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局和PA视讯市重点站区综合事务中心等3个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算51.66万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰1.74万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数15.71万元，比2020年预算数17.45万元淘汰1.74万元，淘汰主要原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩因公出国(境)开支；2021年因公出国(境)用度主要用于赴外洋交流调研都市计划、交通组织及交通枢纽建设治理等事情。
2、公务接待费。2021年预算数0.3万元，比2020年预算数0.3万元淘汰0万元，淘汰主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于接待外省市火车站地域治理单元来京调研考察、经验交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数35.65万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.15万元，与2020预算数26.15万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数9.50万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.50万元，公务用车保险4.00万元，其他1.00万元。与2020预算数26.15万元持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯市重点站区治理委员会政府采购预算总额18232.34万元，其中：政府采购货物预算111.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18121.19万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市重点站区治理委员会政府购置服务预算总额544.09万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市重点站区治理委员会部门PA视讯市重点站区治理委员会、PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局等2家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1276.40万元。
机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市重点站区治理委员会填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29546.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单元2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，管委会共有车辆17台，376.61955万元；单元价值50万元以上的通用设备44台(套)，2786.681384万元；单元价值100万元以上的通用设备8台(套)，1692.311083万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
