目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件精神，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、10个处室和机关党委。下属3个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(公益一类事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(公益一类事业单元)。
2、主要职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域治理委员会”)是PA视讯市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。其主要职责：
(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(4)卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。
(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(8)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门行政体例76人，实际73人；行政执法专项体例107人，实际104人；事业体例120人，实际94人；聘用人员0人。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算25810.29万元，比2020年25291.26万元增加519.03万元，增长2.05%。其中：财政拨款24299.21万元，比2020年24369.21万元淘汰70万元，主要原因是进一步压减一般性支出；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；其他资金1511.08万元，比2020年922.05万元增加589.03万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。
2021年支出预算为25810.29万元，比2020年25291.26万元增加519.03万元，增长2.05%。其中：基本支出预算10818.72万元，占总支出预算41.92%，比2020年9348.60万元增加1470.12万元，增长15.73%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算14991.57万元，比2020年15942.66万元淘汰951.09万元，下降5.97%，淘汰原因主要是进一步压减一般性支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要是天安门地域应急维稳、旅游秩序治理，天安门地域基本公共宁静、天安门地域综合治理、天安门城楼开放与治理、天安门地域市政设施运行维护、天安门地域文物掩护、信息化系统升级革新及运行维护、天安门地域情况卫生等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
2021年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域治理委员会(本级)及天安门地域综合服务中心等2个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算145万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加95.7万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数20万元，比2020年预算数22.3万元淘汰2.3万元，主要原因：进一步压减一般性支出，在2020年预算批复数基础上按10%的比例压减。2021年因公出国(境)用度主要用于加入出国(境)培训等方面。
2、公务接待费。2021年预算数2万元，与2020年持平，2021年公务接待费主要用于接待上级单元调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数123万元，其中，公务用车购置费2021年预算数98万元，比2020年预算数0万元增加98万元，主要原因是购置一辆工程高空作业车。现有高空作业车购置于2010年，已使用近11年，存在液压升降装置漏油等问题，且该车不切合PA视讯市新排放尺度。为确保高空作业车宁静施工，需进行报废更新。公务用车运行维护费2021年预算数25万元，与2020年持平，其中：公务用车加油14.10万元，公务用车维修2.92万元，公务用车保险4.52万元，其他3.46万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府采购预算总额7083.87万元，其中：政府采购货物预算587.72万元，政府采购工程预算567.17万元，政府采购服务预算5928.98万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府购置服务预算总额5118.74万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门天安门地域治理委员会(本级)及PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1270.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门填报绩效目标的预算项目36个，占本部门全部预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13531.19万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门共有车辆10台，234.26万元；单元价值50万元以上的通用设备26台(套)、16541.39万元，单元价值100万元以上的专用设备7台(套)、5760.14万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
