目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、部门职责
凭据京政办发〔2009〕93号《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》、京编委〔2013〕18号《关于设立PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委〔2016〕27号《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行〔2016〕89号《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室(以下简称“市重大项目办”)为正局级行政机构，其下设秘书行政处、都市轨道交通建设协调一处、都市轨道交通建设协调二处、都市轨道交通建设协调三处、建设项目协调处、棚改办计划处、棚改办协调处、宁静质量处、城区场馆建设处、延庆场馆建设处、冬奥工程计划处等15个职能部室。主要职责是：
1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。
4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。
5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。
8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。
9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。
10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.在PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区革新和情况革新方案，并组织实施；承办相关事情聚会会议，督促落实议定事项；汇总、分析并陈诉相关事情开展情况；肩负领导小组、指挥部的日常事情。
13.在PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，卖力组织拟定PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调整决工程建设中的有关问题；肩负指挥部的日常事情。
(二)人员组成情况
市重大项目办部门行政体例115人，实际71人。离退休人员13人，其中：退休13人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2021年是“十四五”开局之年，我办将凭据市委市政府的决策部署，在指挥部的坚强领导下，提高事情的科学性、预见性，增强忧患意识，树立底线思维，一手抓疫情防控，一手抓工程建设，确保完成年度事情任务。一是进一步协调推进新建及在建地铁轨道交通项目的建设，确保实现计划通车目标；二是连续推进铁路项目建设，确保2021年计划开通运营的铁路项目按计划开通；三是高尺度完成冬奥会场馆和基础设施建设任务，确保2021年所有场馆和基础设施建设全部建成并交付，全力保障测试运动和正式角逐需求；四是全力推进工人体育场革新复建工程，确保2021年底实现主体结构封顶。做好PA视讯国际戏剧中心工程收尾事情，力争2021年上半年完成竣工验收；五是进一步抓好宁静质量事情。督促参建各方切实履行主体责任，加大宁静隐患排查治理力度，增强监视检查。六是进一步提升治理水平。增强“接诉即办”组织领导，依法接诉、实时受理、快速治理、限时反馈。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算4324.38万元，比2020年4387.50万元淘汰63.11万元，下降1.44%。其中：财政拨款4264.94万元,比2020年4249.10万元增加15.84万元；统筹使用结余资金部署预算0.00万元,与2020年持平；其他资金59.45万元,比2020年138.40万元淘汰78.95万元。
2021年支出预算4324.38万元，其中：基本支出预算2865.16万元，占总支出预算66.26%，比2020年2695.24万元增加169.91万元，增长6.30%。主要原因：由于人员人为结构正常调整，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算 1459.23万元，比2020年1692.25万元淘汰233.03万元，下降13.77%，主要原因：市重大项目办认真贯彻落实国务院“政府带头过‘紧日子’”要求，严格控制和压减一般性支出，严格控制行政运行成本，确保2021年“三公”经费只减不增。
三、主要支出情况
2021年部门预算主要包罗为保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、冬奥会场馆建设及其他重大项目建设而发生的专项用度，如：办公用房房租464.72万元、办公用房物业治理费316.28万元、PA视讯市轨道交通工程宁静质量事情会10.00万元、冬奥会工程建设视频资料拍摄费及宣传片制作费63.00万元、冬奥会工程建设舆情监测服务费18.50万元、冬奥会工程建设信息平台运维费94.07万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市重大项目建设指挥部办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只含本级，无下属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算56.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰30.20万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数33.56万元，比2020年预算数63.76万元淘汰30.20万元，主要原因：市重大项目办认真贯彻落实中央“厉行节约、阻挡浪费”精神，增强因公出国(境)经费的预算治理，打造节约型政府，严格控制2021年度因公出国(境)人数、批次及经费总额；2021年因公出国(境)用度主要用于对轨道交通建设治理相对发达国家及举办过冬奥会等大型体育赛事的国家和都市场馆建设新技术落实和建设治理经验，赛时工程设施保障以及赛后革新利用情况进行实地调研等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平，2021年无车辆购置；公务用车运行维护费2021年预算数23.00万元，其中：公务用车加油14.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险3.00万元，其他3.00万元。与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室政府采购预算总额390.33万元，其中：政府采购货物预算130.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算260.33万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室政府购置服务预算总额1189.11万元，其中：财政拨款1189.11万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算278.37万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1409.23万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室共有车辆10台，173.61万元；无单元价值50万元以上的通用设备；无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
重大项目：本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目。
第二部门 2021年部门预算报表
