目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市人民政府参事室职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2018〕36号)的划定，PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)是市政府直属机构，为副局级。市政府参事室与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室贯彻落实党中央关于参事事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对参事事情的集中统一领导，主要职责是：
1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行视察研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。
2.组织市政府参事加入本市有关地方性规则草案的研究。
3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员加入爱国统一战线事情。
4.组织市政府参事、市文史馆馆员实时了解和掌握党中央国务院的目标政策及市委、市政府的决策部署。
5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。
6.组织市政府参事开展同外洋相关机构交流与相助，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等运动。
7.卖力为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。
8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘事情。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
市政府参事室设处级职能部门5个，划分是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单元1个：文史研究中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市人民政府参事室部门行政体例26人，实际26人；事业体例14人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算2712.00万元，比2020年2863.24万元淘汰151.24万元，下降5.28%。其中：财政拨款2711.60万元,比2020年2863.24万元淘汰151.64万元，主要原因:落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2020年持平；其他资金0.40万元,比2020年0万元增加0.40万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算2712.00万元，比2020年2863.24万元淘汰151.24万元，下降5.28%。其中：基本支出预算1566.42万元，占总支出预算57.76%，比2020年1449.13万元增加117.29万元，增长8.09%，主要原因：人员增加；项目支出预算1145.57万元，比2020年1414.11万元淘汰268.53万元，下降18.99%，主要原因:淘汰一般性支出。
三、主要支出情况
市政府参事室2021年主要事情任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和市委的部署和要求，坚持政治性、统战性、咨询性、荣誉性，坚持围绕中心，服务大局，紧扣“四其中心”、“四个服务”、“三件大事”和推动高质量生长等深入视察研究，积极建言献策。紧扣首都经济社会生长特别是全国文化中心建设、提高首都文化软实力等，深入开展PA视讯文史研究，弘扬中华优秀传统文化，提炼文史精华，生存历史影象。增强文化交流，讲好PA视讯故事。
部门预算项目主要为开展参事事情的参事业务费及参事调研费；用于开展文史事情的文史研究、书画作品展览、文史业务费；用于开展文化交流的对外交流；用于出书《PA视讯文史》刊物及PA视讯文史系列专辑的出书经费；及统战业务和信息化等经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府参事室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算87.89万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰7.37万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数66.29万元，比2020年预算数73.65万元淘汰7.37万元，主要原因:凭据厉行节约的要求，压缩行政运行成本，压减出国经费。2021年因公出国(境)用度主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.60万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数21.60万元，其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市人民政府参事室部门政府采购预算总额460.15万元，其中：政府采购货物预算47.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算412.74万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市人民政府参事室部门政府购置服务预算总额271.66万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市人民政府参事室部门PA视讯市人民政府参事室本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算309.51万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市人民政府参事室填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1145.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市人民政府参事室共有车辆8台，195.42万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
