目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处(流通治理处)、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属7个预算单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯市粮油食品检验所、PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食和物资储蓄局干部学校(中共PA视讯市粮食和物资储蓄局党校)、PA视讯市粮食和物资储蓄局老干部运动站、PA视讯市金良服务中心。
凭据中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》(京办字﹝2019﹞10号)，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。
3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。
4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。
5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。
7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局部门行政体例74人，实际71人；事业体例353人，实际235人；聘用人员32人。
离退休人员352人，其中：离休15人，退休337人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2021年收入预算19293.25万元，比2020年22571.98万元淘汰3278.73万元，下降14.53%。其中：
1.财政拨款16789.59万元，比2020年20367.71万元淘汰3578.12万元，主要原因是凭据政策变化和事情部署，本年度不再部署退耕还林补助粮供应和优质粮食工程项目；
2.统筹使用结余资金部署预算64.13万元，比2020年71.59万元淘汰7.46万元，主要原因是统筹使用的上年度其他部门拨付的项目资金有所淘汰；
3.其他资金2439.53万元，比2020年2132.68万元增加306.85万元，主要原因是上年度追加的救灾物资补库经费结转至本年度继续使用。
(二)支出总体情况
2021年支出19293.25万元，其中：
1.基本支出预算12583.67万元，占总支出预算65.22%，比2020年11645.44万元增加938.23万元，增长8.06%，增长的主要原因一是人员增加；二是落实本市有关事情要求及养老保险、医疗保险、公积金等政策，人员经费支出增加。
2.项目支出预算6531.54万元，占总支出预算33.85%，比2020年10746.77万元淘汰4215.23万元，下降39.22%，淘汰的主要原因是凭据政策变化和事情部署，本年度不再部署退耕还林补助粮供应和优质粮食工程项目。
3.事业单元经营支出178.04万元，占总支出预算0.93%，比2020年179.77万元淘汰1.73万元，基本与上年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要包罗粮油物资储蓄支出、教育支出、灾害防治及应急治理支出等。项目主要包罗“市储蓄粮羁系”、“市储蓄粮质量抽查”、“粮食质量及原粮卫生抽查监测”、“社会粮油供需平衡视察”、“节日调剂优质军粮差价款”、“救灾物资专用库房租赁费”、“救灾物资治理费”、“救灾物资补库”中职学校“教育教学”、“实训室建设”、“人才培养质量建设”、“改善办学条件”等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市粮食和物资储蓄局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗8个所属单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局本级、PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮油食品检验所、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食和物资储蓄局干部学校(中共PA视讯市粮食和物资储蓄局党校)、PA视讯市粮食和物资储蓄局老干部运动站、PA视讯市金良服务中心。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算23.24万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰9.16万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数6万元，与2020年预算数持平。2021年因公出国(境)用度主要用于粮食和物资等方面培训。
2.公务接待费。2021年预算数3.38万元，比2020年预算数3.43万元淘汰0.05万元，与上年基本持平。2021年公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数13.87万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数13.87万元，其中：公务用车燃油1.65万元，公务用车维修5.2万元，公务用车保险3.76万元，其他3.26万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数22.97万元淘汰9.10万元，主要原因是凭据公务用车使用和运行的实际情况，压减公务用车加油费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府采购预算总额3474.83万元，其中：政府采购货物预算187.58万元，政府采购工程预算322.62万元，政府采购服务预算2964.63万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府购置服务预算总额497.39万元，其中：财政拨款497.39万元。
(三)机关运行经费说明
PA视讯市粮食和物资储蓄局本级1家行政单元以及PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算300.99万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市粮食和物资储蓄局部门填报绩效目标的预算项目45个，占本部门全部预算项目45个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5023.01万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市粮食和物资储蓄局部门共有车辆17台，332.28万元；单元价值50万元以上的通用设备24台(套)、2302.2万元，单元价值100万元以上的专用设备10台(套)、1622.53万元。
六、名词解释
PA视讯市储蓄粮：指市政府储蓄的用于调治PA视讯市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油(含制品粮油)。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
