目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
1.机构设置
PA视讯市药品监视治理局是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。
PA视讯市药品监视治理局2021年部门预算，全系统与财政有经费缴拨关系的单元共有26个。其中：行政单元10个，事业单元16个。
2.主要职责
(1)卖力本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。
(2)监视实施药品、医疗器械、化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。
(3)卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
(4)卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。
(5)卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。
(6)落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。
(7)卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
(8)卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
(9)完成市委、市政府交办的其他任务。
3.人员组成情况
PA视讯市药品监视治理局部门体例共计841人，实际792人，其中：行政体例235人，实际228人；事业体例606人，实际564人。离退休人员247人，其中：离休5人，退休242人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算72075.68万元，比2020年70825.40万元增加1250.28万元，增长1.77%。其中：财政拨款54046.35万元，比2020年53570.41万元增加475.94万元，增加的主要原因：2021年新建设5个分局。统筹使用结余资金部署预算871.10万元，比2020年2357.18万元淘汰1486.08万元；其他资金17158.23万元，比2020年14897.81万元增加2260.42万元，增加的原因主要是加大对药品羁系能力建设投入。
2021年支出预算72075.68万元，比2020年70825.40万元增加1250.28万元，增长1.77%。其中：1、基本支出预算30201.12万元，占总支出预算41.9%，比2020年29634.85万元增加566.27万元，增长1.91%。2、项目支出预算35723.46万元，比2020年34890.55万元增加832.91万元，增长2.39%，增加主要原因：2021年新建设5个分局。3、事业单元经营支出6151.1万元，比2020年6300万元淘汰148.9万元。
三、主要支出情况
PA视讯市药品监视治理局2021年部门预算项目主要用于：贯彻落实国家执法规则，开展药品、医疗器械、化妆品宁静监视、注册治理；依职责监视实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量治理规范，依法查处违法行为；组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置等事情；加大药品、医疗器械、化妆品抽检监测频次等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市药品监视治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗22个所属单元。其他单元2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算515.38万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加187.55万元，增加主要原因为新建设5个分局。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数149.07万元，比2020年预算数165.63万元淘汰16.56万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求压减一般性支出。2021年因公出国(境)用度主要用于开展药品、医疗器械境外检验以及药品、医疗器械、化妆品生产企业境外延伸检查及药品、医疗器械、化妆品羁系方面的国际相助与交流、专题调研；加入药品、医疗器械、化妆品羁系业务培训等方面。
2.公务接待费。2021年预算数2.55万元，比2020年预算数2.79万元淘汰0.24万元，主要原因：落实中央八项划定，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于外省市、部门学习交流事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数363.76万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数363.76万元，其中：公务用车燃油172.09万元，公务用车维修89.58万元，公务用车保险67.68万元，其他34.41万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数159.41万元增加204.35万元。主要原因：2021年新建设5个分局，相应增加公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市药品监视治理局部门政府采购预算总额10098.73万元，其中：政府采购货物预算3902.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6195.95万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市药品监视治理局部门政府购置服务预算总额4839.12万元，其中：财政拨款4839.12万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市药品监视治理局部门PA视讯市药品监视治理局机关、5个分局6家行政单元以及PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心等5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1673.86万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市药品监视治理局部门填报绩效目标的预算项目62个，占本部门全部预算项目62个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25266.79万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市药品监视治理局部门共有车辆160台，2584.55万元；单元价值50万元以上的通用设备123台(套)、13432.65万元，单元价值100万元以上的专用设备58台(套)、18625.09万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
