目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市信访办公室职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，设立PA视讯市信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有2个全额拨款事业单元，划分为PA视讯市信访信息中心和PA视讯市信访矛盾分析研究中心。
市信访办贯彻落实党中央关于信访事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对信访事情的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于信访事情的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.卖力处置惩罚市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，治理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。
3.卖力向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出事情建议。
4.卖力中央及市委、市政府有关信访事情决策部署的督查督办事情，向各区及各相关单元交转有关信访事项，并督促检查治理情况。
5.卖力外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回事情中本市综合协调事情。
6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处事情，卖力将重点矛盾纠纷的调处情况实时向市委、市政府陈诉。
7.卖力协调处置惩罚本市跨地域、跨部门、跨行业突出信会见题，督促检查各项措施的落实，加入协调处置惩罚与信访有关的突发事件。
8.肩负PA视讯市人民政府信访事项复查复核委员会的具体事情，卖力市政府受理的信访事项复查、复核事情。
9.卖力指导全市信访事情。肩负对全市信访信息的搜集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。卖力信访事情的宣传和信息宣布。
10.卖力征集、处置惩罚群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业生长的重要建议。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市信访办公室部门行政体例122人，实际119人；事业体例38人，实际35人；工勤体例1人，实际1人；聘用人员0人。
离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1.组织推动全市各级党政主要领导干部带头接访下访包案，加大化解信访突出问题的力度。
2.加大重复信访、积案的治理力度，认真做好信访事情考核，与“接诉即办”深度融合，推动信访事情再上新台阶。
3.增强来访、办信、网信、人民建议等基础业务提质增效，强化创新信息化、智能化水平，更好的维护人民群众正当权益。
4.充实发挥信访联席聚会会议机制作用，增强源头风险防范处置，协力做好信访秩序维护保障事情，履行好“四个服务”职能。
5.强化信访理论结果的研究应用、分析研判、预警预防，为领导决策提供参考。
二、收入预算说明
2021年收入预算9577.5万元，比2020年8518.38万元增加1059.12万元，增长12.43%。其中：财政拨款9574.81万元，比2020年8518.38万元增加1056.44万元，因人员正常晋级晋档和新增临时性中央项目；其他资金2.68万元，比2020年0万元增加2.68万元，与2020年基本持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6408.68万元，占总支出预算66.91%，比2020年5572.8万元增加835.88万元，增长15%。变换原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。
(二)项目支出预算3168.81万元，比2020年2945.57万元增加223.24万元，增长7.58%。变换原因：新增临时性中央项目。
部门预算项目主要为“接访场所保障费”、“信访宣传经费”、“系统运维费”等。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单元经营支出0万元
(五)对隶属单元补助支出0万元
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市信访办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市信访办公室本级行政和2个事业单元(非独立核算预算单元)。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算20.78万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算淘汰26.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数17.5万元，比2020年预算数39万元淘汰21.5万元，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制一般性支出；2021年因公出国(境)用度主要用于课题调研与理论研究、国际交流相助等方面。
2.公务接待费。2021年预算数3.28万元，比2020年预算数8.68万元淘汰5.39万元，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制一般性支出；2021年公务接待费主要用于各单元接待支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数0万元淘汰0万元。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年PA视讯市信访办公室部门政府采购预算总额542.85万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算542.85万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市信访办公室部门政府购置服务预算总额1196.94万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市信访办公室部门PA视讯市信访办公室(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算658.55万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市信访办公室填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3168.81万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)、1340.71万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年度部门预算报表
