目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市地方金融监视治理局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字[2019]2号)，PA视讯市地方金融监视治理局(简称市金融羁系局)是市政府直属机构，为正局级，加挂PA视讯市金融事情局(简称市金融局)牌子。市金融羁系局(市金融局)共设办公室、研究室、法制处、金融生长协调处、银行保险处(金融机构服务处)、资本市场处(上市事情处)、金融科技处、行政审批处、地方金融机构羁系一处、地方金融机构羁系二处、地方金融机构羁系三处、金融风险治理处、应急打非处、人事处等14个内设机构和机关党委。下属一个全额拨款事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。
主要职责是：
1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。配合国家金融治理部门驻京机构做好钱币政策落实与金融羁系相关事情。研究拟订本市金融业生长计划和政策措施，并组织实施。
2.指导、推动本市金融市场、要素市场体系建设和生长，组织推进多条理资本市场建设生长。指导、规范种种交易场所的设立和生长。指导推动地方股权交易中心规范生长。
3.统筹推进本市企业融资事情。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业刊行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。指导、推动天使投资、创业投资、股权(工业)投资规范生长。
4.统筹生长本市普惠金融、绿色金融、小微金融。推动农村金融体系建设和产物服务创新。协调、推进农村金融革新、创新与生长。指导农村金融综合革新试验区建设与生长。会同有关部门开展金融精准帮扶和扶贫。
5.统筹推进本市金融生长情况建设。协调推动金融机构和中介服务机构增强金融服务实体经济、科技创新和社会治理能力。建设健全金融生长服务体系，为国家金融治理部门、在京金融机构提供服务。
6.协调在京金融机构为首都经济社会生长服务。加入本市投融资体制革新事情。研究制定引导社会融资生长的政策措施。加入研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用种种金融工具宁静台，为重点工程、主导工业、重要区域生长和中小企业生长提供融资支持服务。
7.协调、指导金融服务本市社会民生事情。引导、协调金融机构创新服务产物，扩大服务规模，延伸服务领域，提升服务效率。
8.推进本市金融信用体系建设。配合有关部门推进企业和小我私家征信系统建设。加入建设信用信息共享交流机制和信用赏罚机制。
9.研究制定本市金融业生长总体结构计划，促进金融机构合理结构。会同有关部门推动现代金融体系建设，指导金融功效区的建设生长，引导金融治理部门和金融机构进驻。监测分析各金融功效区生长情况。
10.卖力本市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产治理公司行政审批事情，并依法依规羁系。配合推进市属金融机构革新重组。肩负团体改制企业上市的产权确认职责。指导、规范金融中介机构生长。
11.对本市投资公司、开展信用相助的农民专业相助社、社会众筹机构、地方种种交易场所等增强羁系。
12.牵头卖力防范和攻击金融欺诈、非法集资、非法证券期货运动等种种违法违规行为。会同有关部门查处非法金融机构和非法金融运动。卖力金融突发事件应急处置事情。
13.指导、协调本市金融人才资源开发治理和金融人才队伍建设事情。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市地方金融监视治理局行政体例107人，实际91人；事业体例17人，实际16人。
离退休人员4人，其中：退休4人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算6255.83万元，比2020年6574.64万元淘汰318.81万元，下降4.85%。其中：财政拨款6179.45万元，比2020年6419.98万元淘汰240.53万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2020年持平；其他资金76.38万元，比2020年154.66万元淘汰78.28万元，主要原因：信息化项目淘汰。
(二)支出预算说明
基本支出预算3497.03万元，占总支出预算55.9%，比2020年3124.96万元增加372.07万元，增长11.91%。主要原因：人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。项目支出预算2758.80万元，比2020年3449.68万元淘汰690.88万元，下降20.03%，主要原因：信息化建设项目淘汰及按相关要求压减资金。
三、主要支出情况
PA视讯市地方金融监视治理局预算项目经费主要为进一步优化首都金融生长情况，推进金融革新和创新，强化金融服务，增强金融羁系，完善金融风险防范和处置机制等履职经费。主要用于进一步优化首都金融生长情况，强化国家金融治理中心功效。深化金融科技革新创新。积极生长优势新兴领域。推动更高水平开放相助。连续优化营商情况。提升金融服务实体经济能力。牢牢守住金融风险底线。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市地方金融监视治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算101.07万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰52.03万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数56.20万元，比2020年预算数108.20万元淘汰52万元，主要原因：由于疫情原因，出国出访任务淘汰；2021年因公出国(境)用度主要用于加入京台论坛、京港论坛等重大金融运动、组织金融创新境外培训出访等方面。
2.公务接待费。2021年预算数5.47万元，比2020年预算数5.49万元淘汰0.02万元，与2020年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数39.40万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数39.40万元，其中：公务用车燃油14.20万元，公务用车维修4.56万元，公务用车保险4.56万元，其他16.08万元。比2020预算数39.41万元淘汰0.01万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市地方金融监视治理局政府采购预算总额596.18万元，其中：政府采购货物预算8.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算587.50元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市地方金融监视治理局政府购置服务预算总额1455.72万元。其中：财政拨款1455.72万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市地方金融监视治理局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算337.08万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市地方金融监视治理局填报绩效目标的预算项目31个，占本部门全部预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2682.42万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市地方金融监视治理局共有车辆11台，268.75万元；单元价值50万元以上的通用设备3套、1835.97万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2021年部门预算报表
