目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立PA视讯市体育局。PA视讯市体育局内设12个职能处室，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处(PA视讯市体育市场治理办公室)、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委(工会)、离退休干部处。
PA视讯市体育局有直属事业单元25个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
2.部门职责
(1)贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
(2)协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
(3)统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
(4)统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
(5)统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
(6)会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
(7)指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
(9)主办、承办重概略育赛事运动。
(10)卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
(11)卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
(12)依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市体育局部门行政体例87人，实际86人；事业体例3687人，实际2746人；聘用人员257人。
离退休人员1394人，其中：离休25人，退休1369人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算151,111.69万元，比2020年216,088.32万元淘汰64,976.63万元，下降30.07%。其中：财政拨款138,962.28万元，比2020年168,481.02万元淘汰29,518.74万元，主要原因：淘汰第二届全国青年运动会奖励预算、按要求压减一般性支出10%等；统筹使用结余资金部署预算4,154.89万元，比2020年4,722.54万元淘汰567.64万元；其他资金7,994.52万元，比2020年42,884.77万元淘汰34,890.25万元，主要原因：2020年预算批复中包罗继续使用的冰上项目训练基地建设结转资金。
(二)支出预算说明
基本支出预算84,739.40万元，占总支出预算56.08%，比2020年83,270.96万元增加1,468.44万元，增长1.76%。
项目支出预算66,372.29万元，比2020年132,817.36万元淘汰66,445.07万元，下降50.03%，项目支出淘汰的主要原因：本年预算不包罗冰上项目训练基地建设、第二届全国青年运动会奖励经费等项目经费。
三、主要支出情况
2021年是“十四五”开局之年，也是东京奥运会、陕西全运会的举办之年，2022冬奥备战要害之年。PA视讯市体育局认真学习习近平总书记关于体育事情的重要论述，深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加速推进体育强国建设的决策部署，积极掌握准备PA视讯2022年冬奥会、冬残奥会和京津冀协同生长的历史机缘，凭据“建设体育强国PA视讯要做楷模，为国争光PA视讯要做孝敬”的总体思路，连续提升体育生长的质量和效益，不停满足人民对美好生活的需要，努力谱写建设国际一流和谐宜居之都的体育事业篇章。
PA视讯市体育局主要支出偏向：一是推进“七有”、“五性”，促进全民健身康健生长。二是全力备战“两运”，提升竞技体育综合实力。三是深化体教融合，促进青少年体育全面生长。四是强化冬奥备战，推动冰雪运动生长迈上新台阶。五是提升赛事品质，助力首都国际交往中心建设。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市体育局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗25个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算793.14万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加77.88万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数416.43万元，比2020年预算数473.02万元淘汰56.59万元，主要原因：受疫情影响，淘汰运动队出国训练角逐任务；2021年因公出国(境)用度主要用于优秀运动队出国训练角逐等方面。
2、公务接待费。2021年预算数36.59万元，比2020年预算数43.08万元淘汰6.49万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减接待费预算。2021年公务接待费主要用于业务开展等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数340.12万元，其中，公务用车购置费2021年预算数146.93万元，比2020预算数0万元增加146.93万元，主要原因：PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校更新运动队大客车。公务用车运行维护费2021年预算数193.19万元，其中：公务用车加油84.38万元，公务用车维修42.96万元，公务用车保险40.79万元，其他25.07万元。比2020预算数199.16万元淘汰5.97万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减公务用车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市体育局政府采购预算总额25,120.89万元，其中：政府采购货物预算5,404.33万元，政府采购工程预算176.30万元，政府采购服务预算19,540.26万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市体育局政府购置服务预算总额13,139.58万元，其中：财政拨款13,139.58万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市体育局部门PA视讯市体育局本级行政、PA视讯市体育局本级事业等2家行政单元以及PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算611.97万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市体育局填报绩效目标的预算项目188个，占全部预算项目188个的100%。填报绩效目标的项目支出预算61,282.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，PA视讯市体育局共有车辆118台，3,569.80万元；单元价值50万元以上的通用设备36台(套)，6,422.04万元；单元价值100万元以上的专用设备12台(套)、2,773.53万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
