目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.PA视讯市文物局机构设置
PA视讯市文物局审定行政体例79名，共设办公室(行政审批服务处)、法制处(科研处)、研究室、申遗处、文物掩护处(革命文物处)、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处(人事处、对外联络处)12个内设机构。另设机关党委、机关纪委、工会(团委)、离退休干部处。直属事业单元29个，体例1136名。
上级业务主管部门为国家文物局。
2.PA视讯市文物局的主要职能
(1)贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
(2)卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城(镇、村)掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
(3)指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
(4)卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
(5)卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
(6)卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
(7)依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
(8)卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国(境)内外的文物交流和展示运动。
(9)计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市文物局行政体例79人，实有人数73人。事业体例1136人(文物公司120人体例不在填报规模内)，实际871人；聘用人员(临时工)88人。离退休人员464人，其中：离休12人，退休452人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算104451.25万元，比2020年107593.7万元淘汰3142.44万元，下降2.92%。其中：财政拨款72799.98万元，比2020年72178.37万元增加621.6万元；主要是落实调整机关事业单元事情人员人为尺度有关政策，人员经费有所增加。统筹使用结余资金部署预算2462.02万元，比2020年1552.71万元增加909.31万元；主要原因是积极落实盘活单元结余资金的要求，加大结余资金的部署。其他资金29189.26万元，比2020年33862.62万元淘汰4673.36万元，主要原因是受新冠疫情影响，影响事业收入的淘汰。
其他资金收入主要包罗：
事业收入：26795.44万元(门票收入、展览收入及考古勘探掘客费)
其他收入：313.89万元(包罗外展收入、利息收入、资料收入等)
继续使用的财政性结转资金2079.93万元
(二)支出预算说明
1.基本支出预算46508.91万元，占总支出预算的44.53%，比2020年44067.3万元增加2441.61万元，增长5.54%，原因：落实调整机关事业单元事情人员人为尺度有关政策，人员经费有所增加。
2.项目支出预算57942.34万元，比2020年63526.39万元淘汰5584.05万元，下降8.79%，淘汰原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
三、主要支出情况：
2021年，重点支出偏向如下：
(一)以中轴线申遗为抓手，推进老城整体掩护。重点落实首都功效焦点区控制性详规和中轴线申遗掩护三年行动计划。增强文物修缮掩护，开展正阳门箭楼等文物修缮和安技防革新工程。加速中轴线沿线文物腾退与非文物修建拆除后整治情况，提升遗产情况风貌。增强老城和中轴线遗产价值与掩护研究，体例PA视讯中轴线文化遗产掩护条例，举办PA视讯中轴线申遗掩护学术研讨运动。拓展遗产价值流传与民众加入渠道，实施PA视讯鼓楼掩护展示提升工程，摄制中轴线中英文纪录片并编辑同主题双语专刊，准备2021年春节中轴线系列文化运动。
(二)以两个国家文化公园建设为重点，统筹推进三条文化带建设。大运河文化带连续推进首都博物馆东馆和路县故城遗址掩护展示工程建设；长城文化带体例实施长城国家文化公园(PA视讯段)建设掩护计划，办妥PA视讯长城文化节。西山永定河文化带增强三山五园整体掩护。
(三)连续推进革命文物掩护传承利用。围绕庆祝建党100周年，完成北大红楼等革命运动旧址掩护修缮事情，组织推出一批红色精品展览。审定宣布PA视讯地域革命文物名录，推进体例革命文物掩护修缮五年行动计划、重点革命文物掩护单元掩护计划、革命文物掩护利用片区实施措施，完成2016年以来全国重点文物掩护单元革命文物修缮工程检查，组织馆藏革命文物修复事情。
(四)深化文物掩护利用革新。完成“十四五”文物博物馆事业生长计划体例。强化文物资源资产治理，组织完成第十批11项文物掩护单元文物掩护规模及建设控制地带划定宣布事情、掩护纪录档案体例事情，组织完成第九批市级文物掩护单元申报遴选并报市政府审定宣布。完善世界遗产掩护治理机制，等监测年度陈诉。积极推动全市文博单元文创开发事情。
(五)打造博物馆之城。体例计划，打造以“读城”“五色五香端午嘉年华”等博物馆社教运动品牌，做好国际博物馆协会藏品掩护委员会第19届大会及2021年“5.18”国际博物馆日主会场的筹备事情。
(六)繁荣文物艺术品市场。连续优化营商情况，强化事中事后羁系，培育多种形式的文物艺术品消费市场。做好服贸会文物及博物馆文化区的参展事情。
(七)守住文物宁静底线，启动市级文物宁静羁系平台建设，连续开展全市文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动。增强科研事情力度，建设“十四五”时期的重点课题库。增强下层文物事情指导。
针对上述支出偏向，我局部门预算项目支出主要部署：
1.日常运行维护项目经费9000余万元；
2.中轴线申遗建设项目经费2760万元；
3.博物馆展览展示项目经费2000万元；
4.文物宁静项目经费3500余万元；
5.科研项目经费385.9万元；
6.历史文假名城项目经费5000余万元；
7.中央转移支付免票补助及博物馆共建项目约3664万元。
8.使用考古勘探费及其他使用事业基金部署的项目经费29189万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市文物局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级及PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站、PA视讯市文物进出境判定所等28个所属预算单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算147.25万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算淘汰8.4万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数28.55万元，比2020年预算数31.83万元淘汰3.28万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩相关运动；2021年因公出国(境)用度主要用于为做好我局因公出国(境)事情，配合市政府友城项目，市领导出访运动、结合文物掩护和博物馆建设事情及对外展览交流事情派出出访团组赴国(境)外执行公务。
2.公务接待费。2021年预算数20.3万元，比2020年预算数21.08万元淘汰0.78万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公务接待费。2021年公务接待费主要用于省市间文博单元业务交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车运行维护费2021年预算数98.4万元，其中，公务用车购置费2021年0万元，比2020年预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2021年预算数98.4万元，其中：公务用车加油44.41万元，公务用车维修23.81万元，公务用车保险19.17万元，其他11万元。比2020预算数102.74万元淘汰4.34万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市文物局部门政府采购预算总额45676.50万元，其中：政府采购货物预算870.68万元，政府采购工程预算3239.69万元，政府采购服务预算41566.13万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市文物局部门政府购置服务预算总额3483.64万元。其中：财政拨款3420.01万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年PA视讯市文物局本级行政等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算477.85万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目188个，占全部预算项目188个的100%。填报绩效目标的项目支出预算55918.47万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市文物局共有车辆53台，1152.14万元；单元价值50万元以上的通用设备77台(套)、10264.03万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、9928.74万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
三山五园：三山是指万寿山、香山和玉泉山。三座山上划分有静宜园、静明园、清漪园(颐和园)，此外另有四周的畅春园和圆明园，统称五园。
第二部门 2021年部门预算报表
