目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置情况
2018年凭据《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》(京发﹝2018﹞31号)要求，原市新闻出书广电局的新闻出书、影戏治理职责划入市委宣传部，在市新闻出书广电局广播电视治理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理；推进广播电视领域的体制机制革新。
2.卖力制定本市广播电视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村广播电视建设和生长，指导、羁系广播电视基础设施建设。
3.卖力统筹计划本市广播电视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；依法卖力广播电视统计事情。
4.卖力监视治理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系。
5.指导电视剧行业生长和电视剧创作生产。卖力对网络视听节目、广播电视节目进行羁系，审查其内容和质量。指导羁系广播电视广告播放。
6.卖力推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合生长，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7.组织拟订本市广播电视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、检测和宁静播出进行羁系，推进应急广播建设。
8.卖力本市广播电视节目的进口、收录治理；卖力广播电视领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动广播电视领域“走出去”事情。
9.依法对本市广播电视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关划定派驻。有下属二级预算单元6个。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市广播电视局行政体例137人，实际127人；事业体例107人，实际94人；其他聘用人员--临时工15人。
离退休人员139人，其中：离休17人，退休122人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算38948.22万元，比2020年51455.45万元淘汰12507.23万元，下降24.31%。其中：财政拨款38868.7万元，比2020年51298.51万元淘汰12429.81万元；统筹使用结余资金部署预算36.83万元，比2020年44.85万元淘汰8.02万元；其他资金42.69万元，比2020年112.09万元淘汰69.4万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算38948.22万元，比2020年51455.45万元淘汰12507.23万元，下降24.31%。其中：基本支出预算10302.27万元，占总支出预算26.45%，比2020年9678.26万元增加624.01万元，增长6.45%，主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算28645.95万元，比2020年41777.19万元淘汰13131.24万元，下降31.43%，主要原因：一是牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制和压减一般性支出。二是PA视讯国际公益广告大会等项目进一步论证研究中，年初未批复。
三、主要支出情况
2021年我局聚焦广播电视和网络视听业的新使命新任务，坚持一条主线，着力七大突破，进一步推动首都广播电视和网络视听高质量生长。
一条主线：以庆祝建党100周年为主线，不停壮大主流舆论。紧紧围绕庆祝建党100周年这一主线和PA视讯2022年冬奥会冬残奥会等重大主题，深化广播电视“头条”和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，坚持网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论花样，搭建全方位、立体化宣传矩阵，增强选题筹谋和联播展播，深入开展建党100周年主题矩阵宣传，连续抓勤学习宣传贯彻十九届五中全会精神宣传报道，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，不停壮大主流思想舆论。完善舆论引导机制，抓好广播电视和网络视听领域宣传治理和舆情羁系事情。整合优质资源，完善“1+4+17+N”全媒体流传花样，推动区级融媒体中心提质增效，构建纵向贯连市区两级融媒体中心、横向买通广播电视和网络视听的舆论引导新花样。
七大突破：在精品创作、阵地治理、优化营商情况、工业升级、融合生长、党建和干部人才建设七方面事情上实现新突破。
1、以深化“PA视讯模式”为抓手，着力实现精品创作新突破。实施文艺作品质量提升工程，进一步深化“PA视讯模式”，增强顶层设计，发挥好局精品创作领导小组作用，建设精品创作事情机制，聚焦建党100周年、2022年PA视讯冬奥会冬残奥会等主题，用心用情用功推进主题创作。凭据“好主题、好故事，好团队、好创作，好作品、好收成”六好尺度和“五找准五讲好”要求，建设重大题材统筹推进机制，坚持“三个关口前移”，主动出题、主动筹谋，抓好重大革命、重大现实、重大历史题材创作生产。完善项目库、种子库、片单库，对入库项目实行动态化治理、个性化领导和联动化宣推，重点跟进指导一批重大题材项目。用好PA视讯广播电视网络视听生长基金，发挥好PA视讯文投团体、PA视讯国际信托有限公司金融支持，加大优秀作品扶持激励力度。推动疫情期间精准服务、简化审批等举措制度化、常态化，进一步提升“PA视讯模式”效率和温度。买通制播上下游，富厚优秀作品播出端，让好作品进入好平台、好时段，让好作品有好收益。增强精品产出，不停推出一批反映时代新气象、讴歌人民新缔造的文艺精品。
2、以增强行业治理为切口，着力实现阵地治理效能新突破。深入实施意识形态治理优化工程，全面落实意识形态事情责任制和属地治理责任制。落实导向治理全笼罩要求，严格内容审查，严格播前三审、重播重审和总编辑卖力制，严把政治偏向、舆论导向和价值取向，全面增强广播电视播出机构、节目制作机构、网络传送机构、广播电视社会组织的监视治理。推动广播电视羁系闭环治理，领悟收听收看系统、预警系统、舆情监测系统，提升内容羁系和舆情预警监测水平。坚持网上网下一个尺度、一体治理，增强对纳入挂号存案治理平台的全面监控，整治网络直播突出问题。连续做好境外卫星传送电视节目羁系和非法卫星地面接收设施专项整治，加大对“黑广播”“灰广播”的攻击力度。开展“清风”专项行动，清理政治类有害、低俗色情等不良视频，净化网络空间。强化宁静保障，探索建设全媒体时代下的现代宁静播出治理体系和宁静监测体系，运用高新技术手段推进广播电视网络视听监测系统全笼罩，确保广播电视系统情况宁静、网络宁静、播出宁静。
3、以推进“两区”建设为契机，着力实现优化营商情况新突破。抓好广播电视网络视听领域“两区”建设，坚持“月有调治，季有进展”，推动5项重点任务试点措施落实。连续深化放管服革新，进一步精简政务服务事项质料、时限，全面推广电子印章应用和电子证照，推进政务服务事项进入移动端，提升行政审批高效化、智能化、规范化、便民化水平。继续推进智能咨询智能审批智能羁系系统建设，推进电子档案库建设，深化“一网通办”。加速网络视听草案列入立法计划进程，逐步扩大网络视听平台挂号存案治理规模，稳步推进特殊股革新“一试一批”PA视讯落地事情。强化联系服务企业事情机制，量身定制“服务包”，建设服务管家机制、联络员机制，增强政策解读和宣讲，健全政策兑现机制，抓好服务企业政策落地最后一公里，实现精准画像、精准推送、精准兑现，真正让惠于企、让利于民。
4、以5G+8K科技创新为支撑，着力实现工业升级新突破。深化落实“五新”政策，协同推进10项局重点任务，推动工业链上下游协同联动，加速培育视听新业态新模式。落实部市5G+8K战略相助协议，整合部市资源，制定8K超高清尺度等一揽子配套政策，推动首都5G+8K高新视频/超高清视频工业创新生长。以冬奥会8K超高清赛事转播为契机，推进超高清电视频道建设、超高清内容创作生产和超高清视听工业生长。推动5G+视听创新应用十大典型场景落地，抓好项目应用转化。
5、以满足人民群众新视听需求为导向，着力实现公共服务新突破。加速体例《PA视讯市广播电视公共服务体系建设实施意见》，积极构建具有首都特色的广播电视网络视听智慧化公共服务体系。立足“全国一网”革新新形势，明确广播电视公共服务新趋势新偏向和新目标新任务，加速推出融合科技创新、形式内容富厚、切合群众期待的好项目。精办频道频率，开办“京津冀之声”广播调频。推动公共文化数字化建设，引导扶持4K/8K超高清内容创作生产，提升视听体验，推动高清、超高清电视在有线电视、IPTV和互联网电视的应用，推动普及高清、超高清机顶盒。掌握新视听应用下沉趋势，开展百乡千村新视听示范工程建设，推动新视听应用助力乡村振兴，进一步推进公共服务均等化。
6、以十四五计划为引领，着力实现融合生长新突破。推进十四五生长计划实施，稳步推进主要任务和重点项目落地。加速推进媒体深度融合融合生长，实施全媒体流传工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。加速《京津冀新视听战略相助协议》落地实施，用好中国(京津冀)广播电视媒体融合生长创新中心。推进智慧广电工程，发挥智慧广电专项基金示范引领作用，加大对智慧广电重点项目扶持力度，加速重点项目结果转化和应用推广，推动智慧广电智慧网络建设。继续办妥中国(PA视讯)国际视听大会、PA视讯国际公益广告大会、PA视讯纪实影像周、PA视讯电视节目交易会、中国广电媒体融合生长大会、中国(PA视讯)文博会PA视讯新视听展等重大节展运动，打造PA视讯新视听运动矩阵。创新开展“PA视讯优秀影视剧外洋展播季运动”，发挥PA视讯市提升广播电视网络视听业国际流传力奖励扶持专项资金效能，做好疫情条件下广播电视网络视听国际流传事情。
7、以党的建设为基本，着力实现党建和干部人才队伍建设新突破。压紧压实全面从严治党主体责任，增强下层党支部建设，办妥党支部书记和兼职党务干部学习培训班。抓好庆祝建党100周年系列运动，推进党支部规范化尺度化建设，组织开展“强基础创特色、强引领创先进”运动。全面贯彻新时代党的组织路线，高站位、高尺度推动干部人才队伍建设，落实干队伍伍年度培训计划，增强行业领军人才建设，搭建网络视听人才专家库，创新网络主播资质治理模式，推动网络人才队伍建设事情。组织好全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试，把好行业人才入口关。完成新闻、数字编辑等四个专业职称评审事情，培育更多专业人才。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市广播电视局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗局本级及6个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算165.43万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰35.37万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2021年预算数89.37万元，比2020年预算数99.33万元淘汰9.96万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低出国经费成本；2021年因公出国(境)用度主要加入境外节展、开展外宣运动的机票、食宿等方面。
2、公务接待费。2021年预算数9.27万元，比2020年预算数9.82万元淘汰0.55万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，压缩公务接待数量、规模。2021年公务接待费主要用于接待外聘专家和中央主管部门、外省市相关单元调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数66.79万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.71万元，比2020预算数36万元淘汰19.29万元，主要原因：更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2021年预算数50.08万元，其中：公务用车加油22.06万元，公务用车维修10.98万元，公务用车保险9.18万元，其他7.87万元。比2020预算数55.66万元淘汰5.58万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低公务用车成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市广播电视局政府采购预算总额11140.93万元，其中：政府采购货物预算773.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10367.62万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市广播电视局部门政府购置服务预算总额9461.09万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市广播电视局部门本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1358.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市广播电视局填报绩效目标的预算项目60个，占全部预算项目60个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28611.76万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市广播电视局共有车辆22台，569.49万元；单元价值50万元以上的通用设备109台(套)、33221.25万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2021年部门预算报表
